索引号: | 035200018/2017-00001 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会 | 发布日期: | 2017-04-18 09:22 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会2017年部门预算 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会2017年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)承担市委农村工作领导组的日常工作。对全市农业、农村工作进行综合管理与统筹协调;贯彻执行国家和省有关“三农”工作的方针、政策;负责全市农业和农村工作的政策研究,提出新农村建设、农村改革和发展的政策性建议;提出综合分析和解决“三农”问题的对策、建议和措施,保证党和国家“三农”工作的方针、政策、法律法规及市委、市政府有关决议、决定的贯彻落实。
(二)拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,推进农业依法行政。
(三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(四)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业化结构调整和产品质量的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;拟定农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。
(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟定促进农业产业化发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农业产业技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;拟定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。
(六)承担提升农产品质量安全水平的责任。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。负责农产品质量安全监测;提出技术性贸易措施的建议;参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施;贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同质监部门监督实施;指导全市农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作;组织农产品质量安全的监督管理;协调全市农业生产资料市场体系建设。按规定权限,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种蓄禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。
(七)组织指导农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。负责起草动植物防疫和检疫的地方性法规和规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施;指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并指导全市疫情扑灭工作;组织植物检疫性有害生物普查;签发动植物检疫证书,承办授权范围内的引种检疫和调运检疫手续;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。
(八)承担全市农业防灾减灾的责任。负责监测农业灾情;提出种子、化肥等救灾物资储备、调拨和生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。
(九)管理农业和农村经济信息工作。负责监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
(十)贯彻落实国家和省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,负责拟定全市有关政策和措施;参与实施农业科研重大项目;组织实施农业科技成果转化和技术推广;组织引进国外先进技术,指导农技推广体系改革和建设;负责农业植物新品种保护;负责农业转基因生物安全监督管理。
(十一)会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;负责农村劳动力转移就业培训工作;会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;拟定农垦经济与社会发展战略、规划和政策;指导农垦企业农业资源的开发利用。
(十三)指导农业可持续发展。制定并实施农业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业面源污染治理有关工作;拟定农产品禁止生产区域;指导生态农业、循环农业等发展;牵头管理外来物种。
(十四)组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流和合作,承办农业涉外事务。
(十五)拟定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施。
(十六)贯彻执行国家和省有关农机发展的方针、政策和法律、法规;拟定全市农机化中长期发展规划、有关农机化发展的政策措施和项目并指导实施。
(十七)负责市新农村建设办公室日常工作。
(十八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会预算主要包括委机关预算、委属事业单位预算。
纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会预算的单位包括:
1、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会机关
2、山西省农业广播电视学校beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051分校
3、山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051植物保护植物检疫站
4、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051种子管理站
5、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农村集体经济经营管理站
6、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业局会计辅导站
7、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051果树场
8、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农作物原种场
9、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业科教仪器服务部
10、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051蔬菜良种繁殖场
11、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051种鸡试验场
12、山西省液氮站大同分站
13、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051种猪场
14、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051动物疫病预防控制中心
15、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051土壤肥料工作站
16、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051畜禽定点屠宰管理所
17、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农垦工作站
18、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业技术推广站
19、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051畜禽繁育工作站
20、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051饲料牧草工作站
21、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051动物卫生监督所
22、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051畜牧兽医科学研究所
23、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业环境监测站
24、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业基地站
25、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农牧信息中心
26、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园艺果树工作站
27、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农委离退休人员管理服务中心
28、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051蔬菜产业管理站
29、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业行政综合执法支队
30、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农产品质量安全检验检测中心
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年农业委员会财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
9,276.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
1,600.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,490.95 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
1,600.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
7,412.71 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
二十、住房保障支出 |
372.84 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
收 入 总 计 |
10,876.50 |
支 出 总 计 |
10,876.50 |
农业委员会2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年 |
||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,232.04 |
5,386.66 |
3,845.38 |
9,276.50 |
5,952.73 |
3,323.77 |
0.48% |
10.51% |
-13.56% |
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
13 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
99 |
其他商贸事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,317.00 |
1,299.36 |
17.64 |
1,490.95 |
1,490.95 |
0.00 |
13.21% |
14.74% |
-100.00% |
05 |
行政事业单位离退休 |
1,299.36 |
1,299.36 |
0.00 |
1,490.95 |
1,490.95 |
0.00 |
14.74% |
14.74% |
0.00% |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
8.64% |
8.64% |
0.00% |
02 |
事业单位离退休 |
1,282.12 |
1,282.12 |
0.00 |
1,472.22 |
1,472.22 |
0.00 |
14.83% |
14.83% |
0.00% |
11 |
残疾人事业 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
99 |
其他残疾人事业支出 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
213 |
农林水支出 |
7,636.06 |
3,808.32 |
3,827.74 |
7,412.71 |
4,088.94 |
3,323.77 |
-2.92% |
7.37% |
-13.17% |
01 |
农业 |
7,636.06 |
3,808.32 |
3,827.74 |
7,412.71 |
4,088.94 |
3,323.77 |
-2.92% |
7.37% |
-13.17% |
01 |
行政运行(农业) |
703.09 |
703.09 |
0.00 |
760.88 |
754.98 |
5.90 |
8.22% |
7.38% |
0.00% |
04 |
事业运行(农业) |
4,273.92 |
3,084.78 |
1,189.14 |
4,648.23 |
3,311.16 |
1,337.07 |
8.76% |
7.34% |
12.44% |
05 |
农垦运行 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
22.85 |
22.80 |
0.05 |
11.74% |
11.49% |
0.00% |
08 |
病虫害控制 |
771.20 |
0.00 |
771.20 |
432.00 |
0.00 |
432.00 |
-43.98% |
0.00% |
-43.98% |
09 |
农产品质量安全 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
191.00 |
0.00 |
191.00 |
15.06% |
0.00% |
15.06% |
22 |
农业生产支持补贴 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
99 |
其他农业支出 |
1,311.40 |
0.00 |
1,311.40 |
1,357.75 |
0.00 |
1,357.75 |
3.53% |
0.00% |
3.53% |
221 |
住房保障支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
372.84 |
372.84 |
0.00 |
33.79% |
33.79% |
0.00% |
02 |
住房改革支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
372.84 |
372.84 |
0.00 |
33.79% |
33.79% |
0.00% |
01 |
住房公积金 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
294.67 |
294.67 |
0.00 |
5.74% |
5.74% |
0.00% |
02 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.17 |
78.17 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2017年农业委员会一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
9,276.50 |
5,952.73 |
3,323.77 |
工资福利支出 |
4,226.35 |
3,333.92 |
892.43 |
基本工资 |
1,920.06 |
1,527.53 |
392.53 |
津贴补贴 |
309.03 |
250.30 |
58.73 |
奖金 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
其它社会保障缴费 |
420.23 |
205.62 |
214.61 |
绩效工资 |
1,044.73 |
818.41 |
226.32 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
500.24 |
500.24 |
0.00 |
其他工资福利支出 |
5.93 |
5.69 |
0.24 |
商品和服务支出 |
2,473.77 |
524.64 |
1,949.13 |
办公费 |
85.29 |
78.21 |
7.08 |
印刷费 |
37.80 |
8.60 |
29.20 |
手续费 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
水费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
电费 |
24.28 |
16.55 |
7.73 |
邮电费 |
13.42 |
12.97 |
0.45 |
取暖费 |
8.21 |
0.90 |
7.31 |
物业管理费 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
差旅费 |
132.46 |
73.26 |
59.20 |
维修(护)费 |
13.60 |
11.90 |
1.70 |
会议费 |
1.50 |
0.50 |
1.00 |
培训费 |
117.50 |
6.50 |
111.00 |
公务接待费 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
专用材料费 |
608.30 |
1.20 |
607.10 |
被装购置费 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
专用燃料费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
劳务费 |
67.29 |
40.93 |
26.36 |
工会经费 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
福利费 |
90.40 |
90.40 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
63.70 |
48.90 |
14.80 |
其他交通费用 |
76.28 |
73.28 |
3.00 |
其他商品和服务支出 |
1,105.99 |
33.29 |
1,072.70 |
对个人和家庭的补助 |
2,432.73 |
2,094.17 |
338.56 |
离休费 |
47.53 |
47.53 |
0.00 |
退休费 |
1,529.79 |
1,284.46 |
245.33 |
生活补助 |
20.22 |
13.33 |
6.89 |
奖励金 |
7.98 |
7.92 |
0.06 |
住房公积金 |
300.90 |
294.67 |
6.23 |
提租补贴 |
86.15 |
78.17 |
7.98 |
采暖补贴 |
440.16 |
368.09 |
72.07 |
基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
房屋建筑物购建(基建) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
143.65 |
0.00 |
143.65 |
办公设备购置 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
专用设备购置 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
信息网络及软件购置更新 |
26.25 |
0.00 |
26.25 |
2017年农业委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
68.07 |
0.00 |
4.37 |
63.70 |
63.70 |
0.00 |
2017年农业委员会政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
03 |
城市建设支出 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
2017年农业委员会部门收支总体情况表
部门公开表六 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
9,276.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
1,600.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、事业收入(不含专户管理收入) |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、上年结转结余(其他) |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、事业单位经营收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1,490.95 |
九、上级补助收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
十、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
1,600.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
7,412.71 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
二十、住房保障支出 |
372.84 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
收 入 总 计 |
10,876.50 |
支 出 总 计 |
10,876.50 |
2017年农业委员会部门收入总体情况表
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
10,876.50 |
0.00 |
9,276.50 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017年农业委员会部门支出总体情况表
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
10,876.50 |
5,952.73 |
4,923.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,490.95 |
1,490.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退休 |
1,490.95 |
1,490.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02 |
事业单位离退休 |
1,472.22 |
1,472.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
03 |
城市建设支出 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
7,412.71 |
4,088.94 |
3,323.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
农业 |
7,412.71 |
4,088.94 |
3,323.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
行政运行(农业) |
760.88 |
754.98 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
04 |
事业运行(农业) |
4,648.23 |
3,311.16 |
1,337.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
05 |
农垦运行 |
22.85 |
22.80 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
08 |
病虫害控制 |
432.00 |
0.00 |
432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
09 |
农产品质量安全 |
191.00 |
0.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99 |
其他农业支出 |
1,357.75 |
0.00 |
1,357.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
372.84 |
372.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02 |
住房改革支出 |
372.84 |
372.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
住房公积金 |
294.67 |
294.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02 |
提租补贴 |
78.17 |
78.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会2017年收入预算10876.5万元,其中一般公共预算收入9276.5万元,比2016年增加44.46万元;政府性基金预算1600万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出5952.73万元,比2016年增加566.07万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费3333.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费524.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2017年项目支出3323.77万元,比2016年减少521.61万元。项目支出主要用于差补事业单位事业发展补助、高标准农田建设、农村土地确权专项经费、疫苗款、农畜产品质量安全检验检测、农作物病虫害防治、动物疫病防控经费、农村集体三资管理平台建设等工作。
(三)政府基金预算
预算金额为1600万元,主要用于农产品质量安全检验检测中心和动物疫病预防控制中心建设项目。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算68.07万元,比2016年减少3.87万元。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算一样;公务接待费4.37万元,比上年减少0.1万元,公务用车运行维护费63.7万元,比上年减少3.77万元;公务用车购置费0元,和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农委2017年机关运行经费财政拨款预算3456.43万元,其中一般公共预算拨款1856.43万元,政府性基金预算1600万元。一般公共预算拨款比2016年预算减少309.94万元。主要是项目支出减少。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。