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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2017-04-18 10:17
        标题: 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部2017年度部门预算 文号:
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        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部2017年度部门预算

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        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部2017年度部门预算

         

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        1)认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

        2)提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

        3)负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

        4)按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

        5)研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部制度改革。

        6)负责全市组织干部教育工作,制定落实干部教育规划。

        7主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

        8)负责全市组织、干部工作的检查督促,向市委和省委组织部反映,有关情况并提出建议。

        9)负责全市离退休老干部宏观管理,落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。

        10)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》,贯彻落实情况的监督、检查、对县(处)级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

        11)承办市委和省委组织部交办的其他工作。

        二、单位机构设置情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部下设十六个科室,包括:办公室、研究室、党建研究办、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、人才办、干教科、监督科、考核办、机关党委。

        三、部门预算构成单位

        从部门预算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部预算主要包括本级预算、所属参公事业单位预算。

        所属事业单位包括:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部信息管理中心、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部举报中心、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部干部档案管理中心。

         

         

         

         

        第二部分  2017年度部门预算报表

        2017年组织部财政拨款收支总体情况表

        部门公开表一

         

         

        单位:万元

                                    

         

                               

                   

        预算数

                   

        预算数

        一、一般公共预算

        1,640.73

        一、一般公共服务支出

        1,405.12

        二、政府性基金预算

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、国防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科学技术支出

         

         

         

        七、文化体育与传媒支出

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

        155.40

         

         

        九、社会保险基金支出

         

         

         

        十、医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

        十一、节能环保支出

         

         

         

        十二、城乡社区支出

         

         

         

        十三、农林水支出

         

         

         

        十四、交通运输支出

         

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

         

         

         

        十六、商业服务业等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地区支出

         

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        80.21

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

         

         

         

        二十二、预备费

         

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

        二十五、转移性支出

         

         

         

        二十六、债务还本支出

         

         

         

        二十七、债务付息支出

         

         

         

        二十八、债务发行费用支出

         

                   

        1,640.73

        支   出   总   计

        1,640.73

         


        组织部2017年一般公共预算支出情况表

        部门公开表二

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

           

         

        2016年预算数

         

         

        2017年预算数

         

         

        2017年预算数比2016年预算数增减%

         

         

        科目编码

         科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

        1,315.45

        1,006.52

        308.93

        1,640.73

        1,151.61

        489.12

        24.73%

        14.42%

        58.33%

        201

        一般公共服务支出

        1,094.16

        790.76

        303.40

        1,405.12

        916.00

        489.12

        28.42%

        15.84%

        61.21%

          31

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        923.16

        790.76

        132.40

        1,030.60

        901.10

        129.50

        11.64%

        13.95%

        -2.19%

            01

        行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

        663.46

        663.46

         

        792.10

        773.60

        18.50

        19.39%

        16.60%

         

            50

        事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

        152.30

        127.30

        25.00

        203.50

        127.50

        76.00

        33.62%

        0.16%

        204.00%

            99

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

        107.40

         

        107.40

        35.00

         

        35.00

        -67.41%

         

        -67.41%

          32

        组织事务

        171.00

         

        171.00

        374.52

        14.90

        359.62

        119.02%

         

        110.30%

            02

        一般行政管理事务(组织事务)

        102.00

         

        102.00

        283.74

         

        283.74

        178.18%

         

        178.18%

            50

        事业运行(组织事务)

         

         

         

        14.90

        14.90

         

         

         

         

            99

        其他组织事务支出

        69.00

         

        69.00

        75.88

         

        75.88

        9.97%

         

        9.97%

        208

        社会保障和就业支出

        164.52

        158.99

        5.53

        155.40

        155.40

         

        -5.54%

        -2.26%

        -100.00%

          05

        行政事业单位离退休

        158.99

        158.99

         

        155.40

        155.40

         

        -2.26%

        -2.26%

         

            01

        归口管理的行政单位离退休

        154.05

        154.05

         

        150.06

        150.06

         

        -2.59%

        -2.59%

         

            02

            事业单位离退休

        4.94

        4.94

         

        5.34

        5.34

         

        8.10%

        8.10%

         

          11

          残疾人事业

        5.53

         

        5.53

         

         

         

        -100.00%

         

        -100.00%

            99

            其他残疾人事业支出

        5.53

         

        5.53

         

         

         

        -100.00%

         

        -100.00%

        221

        住房保障支出

        56.77

        56.77

         

        80.21

        80.21

         

        41.29%

        41.29%

         

          02

          住房改革支出

        56.77

        56.77

         

        80.21

        80.21

         

        41.29%

        41.29%

         

            01

            住房公积金

        56.77

        56.77

         

        66.02

        66.02

         

        16.29%

        16.29%

         

            02

            提租补贴

         

         

         

        14.19

        14.19

         

         

         

         


        2017年组织部一般公共预算分经济科目支出情况表

        部门公开表三

         

         

        单位:万元

        经济科目

        预算数

        基本支出

        项目支出

        合计

        1,640.73

        1,151.61

        489.12

        工资福利支出

        734.06

        726.98

        7.08

          基本工资

        316.72

        316.72

         

          津贴补贴

        229.11

        229.11

         

          奖金

        26.40

        26.40

         

          其它社会保障缴费

        45.74

        38.66

        7.08

          绩效工资

        4.59

        4.59

         

          机关事业单位基本养老保险缴费

        110.98

        110.98

         

          其他工资福利支出

        0.52

        0.52

         

        商品和服务支出

        605.58

        131.54

        474.04

          办公费

        31.80

        5.10

        26.70

          印刷费

        76.00

        4.40

        71.60

          手续费

        0.40

        0.20

        0.20

          邮电费

        6.70

        5.20

        1.50

          差旅费

        82.70

        11.70

        71.00

          维修(护)费

        93.10

        0.10

        93.00

          租赁费

        6.00

         

        6.00

          会议费

        24.00

         

        24.00

          培训费

        50.80

         

        50.80

          劳务费

        29.50

         

        29.50

          工会经费

        3.33

        3.33

         

          福利费

        20.22

        20.22

         

          公务用车运行维护费

        3.50

        3.50

         

          其他交通费用

        74.09

        73.59

        0.50

          其他商品和服务支出

        103.44

        4.20

        99.24

        对个人和家庭的补助

        293.09

        293.09

         

          离休费

        17.56

        17.56

         

          退休费

        122.18

        122.18

         

          生活补助

        3.21

        3.21

         

          奖励金

        3.00

        3.00

         

          住房公积金

        66.02

        66.02

         

          提租补贴

        14.39

        14.39

         

          采暖补贴

        66.73

        66.73

         

        其他资本性支出

        8.00

         

        8.00

          办公设备购置

        8.00

         

        8.00

         

         

         

         

        2017年组织部一般公共预算“三公”经费支出情况表

        部门公开表四

         

         

         

         

         

        单位:万元

        单位名称

        合计

        因公出国(境)费用

        公务接待费

        公务用车费

         

         

        小计

        公务用车运行维护费

        公务用车购置费

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        3.50

         

         

        3.50

        3.50

         

         

        2017年组织部政府性基金预算支出情况表

        部门公开表五

         

         

        单位:万元

        科目编码

         科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

         

         

         


         

        2017年组织部部门收支总体情况表

        部门公开表六

         

         

        单位:万元

                                    

         

                               

                   

        预算数

                   

        预算数

        一、一般公共预算

        1,640.73

        一、一般公共服务支出

        1,405.12

        二、纳入预算管理的政府性基金

         

        二、外交支出

         

        三、纳入财政专户管理的事业收入

         

        三、国防支出

         

        四、事业收入(不含专户管理收入)

         

        四、公共安全支出

         

        五、上年结转结余(其他)

         

        五、教育支出

         

        六、用事业基金弥补收支差额

         

        六、科学技术支出

         

        七、事业单位经营收入

         

        七、文化体育与传媒支出

         

        八、其他收入

         

        八、社会保障和就业支出

        155.40

        九、上级补助收入

         

        九、社会保险基金支出

         

        十、附属单位上缴收入

         

        十、医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

        十一、节能环保支出

         

         

         

        十二、城乡社区支出

         

         

         

        十三、农林水支出

         

         

         

        十四、交通运输支出

         

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

         

         

         

        十六、商业服务业等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地区支出

         

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        80.21

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

         

         

         

        二十二、预备费

         

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

        二十五、转移性支出

         

         

         

        二十六、债务还本支出

         

         

         

        二十七、债务付息支出

         

         

         

        二十八、债务发行费用支出

         

                   

        1,640.73

        支   出   总   计

        1,640.73

         


        2017年组织部部门收入总体情况表

        部门公开表七

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能科目代码

        总计

        功能科目名称名称

        上年结转

        一般公预算拨款收入

        政府性基金

        事业收入

         

         

        事业单位经营收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        用事业基金弥补收支差额

         

        小计

        专户资金

        其它收入

         

        **

        1

        **

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         

        1,640.73

        合计

         

        1,640.73

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        2017年组织部部门支出总体情况表

        部门公开表八

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

          

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        事业单位经营支出

        对附属单位补助支出

        结余分配

        年末结余结转

        其他支出

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

         

        合计

        1,640.73

        1,151.61

        489.12

         

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        1,405.12

        916.00

        489.12

         

         

         

         

         

         

          31

          党委办公厅(室)及相关机构事务

        1,030.60

        901.10

        129.50

         

         

         

         

         

         

            01

            行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

        792.10

        773.60

        18.50

         

         

         

         

         

         

            50

            事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

        203.50

        127.50

        76.00

         

         

         

         

         

         

            99

            其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

        35.00

         

        35.00

         

         

         

         

         

         

          32

          组织事务

        374.52

        14.90

        359.62

         

         

         

         

         

         

            02

            一般行政管理事务(组织事务)

        283.74

         

        283.74

         

         

         

         

         

         

            50

            事业运行(组织事务)

        14.90

        14.90

         

         

         

         

         

         

         

            99

            其他组织事务支出

        75.88

         

        75.88

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        155.40

        155.40

         

         

         

         

         

         

         

          05

          行政事业单位离退休

        155.40

        155.40

         

         

         

         

         

         

         

            01

            归口管理的行政单位离退休

        150.06

        150.06

         

         

         

         

         

         

         

            02

            事业单位离退休

        5.34

        5.34

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        80.21

        80.21

         

         

         

         

         

         

         

          02

          住房改革支出

        80.21

        80.21

         

         

         

         

         

         

         

            01

            住房公积金

        66.02

        66.02

         

         

         

         

         

         

         

            02

            提租补贴

        14.19

        14.19

         

         

         

         

         

         

         

         


        第三部分2017年度部门情况说明

        一、2017年度部门预算收支情况

        (一)预算收入情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部2017年收入预算1640.73万元,比2016年增加325.28万元

        (二)一般公共预算支出情况

        2017年基本支出1151.61万元,比2016年增加145.09万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费1020.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费131.54万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        2017年项目支出489.12万元,比2016年增加180.19万元。2017年项目支出规模在2016年的基础上增加了干部驻村帮扶项目。项目支出主要用于干部教育培训、考试录用工作、年度考核工作、村官培训工作、党员活动、干部驻村帮扶项目、人才引进项目等工作。

        二、三公经费情况

        2017三公经费预算3.5万元,和2016年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

        三、政府性基金预算情况

        省财政厅2017年没有政府性基金预算。

        四、车辆情况说明

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部预算编制汽车1辆,包括公务用车制度改革后,核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

         

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