索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-13 10:09 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局2017年部门预算公开情况
第一部分 概况
一、本部门主要职责
1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全市各项宏观经济政策,拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市对县的分配政策。
2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性法规、规章草案和制度等。
3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,制定全市机关、事业单位统一开支标准和支出政策。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责地方彩票的监管工作。
5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导全市推行国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。负责制定全市政府采购制度并监督管理,编制市级政府采购预算。
6、提出地方税收立法建议,研究提出地方税收政策的调整建议。
7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取市级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,管理市属地方金融类企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
9、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全市建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发资金管理工作,指导和推动全市农村综合改革工作。
10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市本级社会保障预决算草案。
11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。
负责管理外国政府贷(赠)款和全市利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。
12、负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全市会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定,负责全市会计专业技术资格管理。
13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
14、制定全市财政科学研究和财政教育规划,组织全市财政人员培训,负责财政信息和财政宣传工作。
15、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局预算的单位包括:
1、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局机关
2、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政国库支付中心(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051会计管理局)
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政国库支付中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051会计管理局为一套机构、两块牌子,副处级建制全额拨款事业单位。
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政国库支付中心的主要职责是复核部门预算指标、用款计划及下属单位的明细用款计划;审核预算单位提交的支付申请,并进行相关会计核算和帐务处理。
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051会计管理局的主要职责是负责会计从业资格、职称、注册会计师考试及相应证件的发放与管理,会计人员继续教育、业务培训及代理记帐机构审批等。
3、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051非税收入管理局
主要职责是:
(1)贯彻执行国家、省、市非税收入管理有关法律、法规、规章和制度,制订全市非税收入征收管理的具体制度、办法、措施,并负责组织实施。
(2)贯彻落实非税收入收支两条线”规定工作。
(3)依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定,负责全市行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、其他非税收入的征收管理工作。组织、委托和督促市直各执收单位做好非税收入的征缴工作。
(4)汇编全市非税收入年度预算,编制市直行政事业单位非税收入的年度征收计划。协调、配合市财政局相关业务科室编制非税收入执收单位的部门预算,并配合执行相应支出。
(5)负责全市财政票据管理工作。承担财政票据的领用、保管、发放、使用、核销、检查等日常监督管理工作,负责财政部门票据监印的审核上报工作。
(6)负责下达市直部门和非税收入执收单位非税收入征收任务,考核市直部门和非税收入执收单位征缴工作。
(7)负责全市非税收入的核算与统计及市本级“非税收入结算户”资金的清算与划解和退付、市本级执收单位“财政汇缴专户”的监管。
(8)负责非税收入项目清理和标准的督查落实工作,审核新增行政事业性收费项目的立项申报,会同物价部门对行政事业性收费标准调整的审核申报和对市直部门单位《收费许可证》实施年审。
(9)开展非税收入征收情况日常监督和专项稽查,依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。
(10)指导全市非税收入征收管理工作。
(11)完成市政府和市财政局交办的其他工作任务。
4、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府采购中心
主要职责是:
(1)根据上级部门审批的政府采购计划、采购方式,接受采购单位的委托,组织实施集中采购目录中通用政府采购项目的采购,接受采购单位的委托,代理分散采购项目采购。
(2)根据采购单位的委托,参与合同验收,对本机构组织的政府采购项目执行情况进行追踪问效。
(3)依法接受供应商质疑。
(4)按规定上报有关政府采购的审批或备案文件和执行情况统计报表。
5、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政投资评审中心
主要职责是:
(1)负责我市政府性资金投资的基本建设项目概(预)算、决(结)算的具体审查工作。
(2)负责我市政府性资金投资的基本建设项目全过程的跟踪评审工作,对项目标底(工程量清单)进行审核,出具招标控制价评审结论;对前期征地、拆迁补偿等费用进行审核,出具评审结论;对项目进度款的拨付、材料、设备定价的合理性进行审核,并提出审核意见。
(3)负责对我市财政部门预算编制中专项支出项目的评审、核查工作;参与实施对财政支出的绩效评价和重大基本建设项目的后期评价工作。
(4)参与政府投资项目招投标及工程采购和财务核查等有关工作;反映财政性投资项目实施中存在的重大问题并提出初步意见。
(5)负责世界银行、亚州开发银行等政府性外债项目的评审工作。
(6)指导区县财政投资评审工作的开展,开展全市财政投资评审业务培训。
6、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政信息中心
主要职责是制订实施本市财政系统信息化建设的中长期规划,制订实施技术规范与技术标准。负责建设管理财政局域网系统,市、县区广域网,市级预算单位城域网系统,管理维护本局的外网(互联网)系统;承担市级财政业务数据库建设,负责财政业务数据的汇总、加工、编制、备份,贮存、利用、分级共享。负责局机关所有计算机及附属设备的日常管理和维护,负责全市属财政系统的电子信息安全工作管理。维护《大同财政信息网》网站,会同人事教育部门对本市财政系统人员进行计算机及应用技术的培训和考核。
7、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政科研所
主要职责是负责开展应用型财政政策研究,制定并实施全市财政科研课题,对地方财政政策提出建议,对财政支出方向的调整提出建议,研究财政改革在地方推行的路径,提出具体的实施意见,对省与市及市与县(区)财政体制和预算管理制度、地方经济结构及投资环境的培育、地方税收政策进行研究并提出建议;承办市财政学会、会计学会和珠算协会的组织工作。
8、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财会学校
主要职责是负责普通中等学历教育、五年制大专高职教育、成人脱产函授教育、短期会计培训、会计继续教育、再就业培训及财税系统业务培训等。
9、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政实物管理中心
主要职责是负责组织由市级执法、执纪单位罚没物品及市级单位公物的接收、保管、处置工作。
10、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农村综合改革领导组办公室
主要职责是负责上级转移支付资金的测算分配和使用的管理;负责完善各县乡财政体制管理改革,规范和加强农村财务管理;负责乡村债权和债务的清理化解;负责农村公益事业筹劳筹资“一事一议”农民负担的管理;贯彻落实国务院农村综合改革有关规定精神,研究提出我市农村综合改革方案及相关政策配套文件;安排部署全市农村综合改革试点工作;具体指导全市各县乡改革试点工作,审理相关各试点县乡农村综合改革方案;跟踪调研农村综合改革试点工作,解决农村综合改革实施过程中出现的新情况新问题,为市政府决策提供准确的数据信息及政策依据;承办领导组交办的其它工作。
11、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政干部教育中心
主要职责是负责对全市财政干部进行教育培训,对农村财会人员进行财政支农政策、涉农法律法规、财经基础知识和基本技能的培训工作。
12、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市直机关汽车修理所
主要职责是负责市直部门编制内车辆的维修与保养,保证车辆的完好率和维修经费合理使用。
13、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051会计服务中心
主要职责是承办会计专业技术资格考试和其它会计事务工作,承办帐簿的注册、登记工作。
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年财政局财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
11,099.29 |
一、一般公共服务支出 |
7,247.18 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
2,098.86 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,319.31 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
395.94 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
24.00 |
|
|
二十五、转移性支出 |
14.00 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
11,099.29 |
支 出 总 计 |
11,099.29 |
财政局2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
部门公开表二 |
|
|
|
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|
|
|
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|
单位:万元 |
项 目 |
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,659.18 |
5,644.28 |
6,014.90 |
11,099.29 |
5,899.63 |
5,199.66 |
-4.80% |
4.52% |
-13.55% |
201 |
一般公共服务支出 |
8,183.14 |
2,611.62 |
5,571.52 |
7,247.18 |
2,499.05 |
4,748.13 |
-11.44% |
-4.31% |
-14.78% |
06 |
财政事务 |
8,183.14 |
2,611.62 |
5,571.52 |
7,247.18 |
2,499.05 |
4,748.13 |
-11.44% |
-4.31% |
-14.78% |
01 |
行政运行(财政事务) |
1,126.36 |
1,126.36 |
|
1,232.65 |
1,232.65 |
|
9.44% |
9.44% |
|
05 |
财政国库业务 |
418.76 |
308.76 |
110.00 |
446.38 |
298.88 |
147.50 |
6.60% |
-3.20% |
34.09% |
07 |
信息化建设(财政事务) |
236.61 |
105.41 |
131.20 |
241.20 |
63.80 |
177.40 |
1.94% |
-39.47% |
35.21% |
50 |
事业运行(财政事务) |
919.20 |
919.20 |
|
737.33 |
737.33 |
|
-19.79% |
-19.79% |
|
99 |
其他财政事务支出 |
5,482.21 |
151.89 |
5,330.32 |
4,589.62 |
166.39 |
4,423.23 |
-16.28% |
9.55% |
-17.02% |
205 |
教育支出 |
2,015.70 |
1,594.78 |
420.92 |
2,098.86 |
1,702.43 |
396.43 |
4.13% |
6.75% |
-5.82% |
03 |
职业教育 |
1,952.08 |
1,594.78 |
357.30 |
2,021.84 |
1,702.43 |
319.41 |
3.57% |
6.75% |
-10.60% |
02 |
中专教育 |
1,952.08 |
1,594.78 |
357.30 |
1,934.03 |
1,702.43 |
231.60 |
-0.92% |
6.75% |
-35.18% |
99 |
其他职业教育支出 |
|
|
|
87.81 |
|
87.81 |
|
|
|
04 |
成人教育 |
63.62 |
|
63.62 |
62.02 |
|
62.02 |
-2.51% |
|
-2.51% |
01 |
成人初等教育 |
27.62 |
|
27.62 |
27.62 |
|
27.62 |
|
|
|
03 |
成人高等教育 |
28.00 |
|
28.00 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
99 |
其他成人教育支出 |
8.00 |
|
8.00 |
6.40 |
|
6.40 |
-20.00% |
|
-20.00% |
08 |
进修及培训 |
|
|
|
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
02 |
干部教育 |
|
|
|
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,164.68 |
1,143.22 |
21.46 |
1,319.31 |
1,302.21 |
17.10 |
13.28% |
13.91% |
-20.32% |
05 |
行政事业单位离退休 |
1,143.22 |
1,143.22 |
|
1,302.21 |
1,302.21 |
|
13.91% |
13.91% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
447.93 |
447.93 |
|
501.89 |
501.89 |
|
12.05% |
12.05% |
|
02 |
事业单位离退休 |
695.29 |
695.29 |
|
800.32 |
800.32 |
|
15.11% |
15.11% |
|
11 |
残疾人事业 |
21.46 |
|
21.46 |
17.10 |
|
17.10 |
-20.32% |
|
-20.32% |
99 |
其他残疾人事业支出 |
21.46 |
|
21.46 |
17.10 |
|
17.10 |
-20.32% |
|
-20.32% |
213 |
农林水支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
05 |
扶贫 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他扶贫支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
221 |
住房保障支出 |
294.66 |
294.66 |
|
395.94 |
395.94 |
|
34.37% |
34.37% |
|
02 |
住房改革支出 |
294.66 |
294.66 |
|
395.94 |
395.94 |
|
34.37% |
34.37% |
|
01 |
住房公积金 |
294.66 |
294.66 |
|
317.51 |
317.51 |
|
7.75% |
7.75% |
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
78.43 |
78.43 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
01 |
其他支出 |
|
|
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
02 |
一般性转移支付 |
|
|
|
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
08 |
结算补助支出 |
|
|
|
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
2017年财政局一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
11,099.29 |
5,899.63 |
5,199.66 |
工资福利支出 |
4,261.64 |
3,545.17 |
716.47 |
基本工资 |
1,764.08 |
1,638.10 |
125.98 |
津贴补贴 |
477.21 |
474.89 |
2.32 |
奖金 |
61.28 |
56.78 |
4.50 |
其它社会保障缴费 |
273.56 |
206.32 |
67.24 |
绩效工资 |
668.88 |
629.13 |
39.75 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
533.42 |
533.42 |
|
其他工资福利支出 |
483.21 |
6.53 |
476.68 |
商品和服务支出 |
4,683.15 |
419.03 |
4,264.12 |
办公费 |
229.53 |
31.13 |
198.40 |
印刷费 |
97.36 |
5.10 |
92.26 |
咨询费 |
0.70 |
0.20 |
0.50 |
手续费 |
0.84 |
0.04 |
0.80 |
水费 |
3.20 |
0.20 |
3.00 |
电费 |
8.58 |
1.00 |
7.58 |
邮电费 |
81.50 |
6.00 |
75.50 |
取暖费 |
7.00 |
|
7.00 |
物业管理费 |
20.84 |
|
20.84 |
差旅费 |
114.36 |
13.60 |
100.76 |
维修(护)费 |
511.12 |
2.20 |
508.92 |
租赁费 |
33.90 |
0.40 |
33.50 |
会议费 |
13.00 |
|
13.00 |
培训费 |
126.88 |
|
126.88 |
公务接待费 |
2.57 |
0.87 |
1.70 |
专用材料费 |
0.20 |
0.20 |
|
劳务费 |
361.10 |
46.00 |
315.10 |
委托业务费 |
65.00 |
|
65.00 |
工会经费 |
16.87 |
16.87 |
|
福利费 |
97.10 |
97.10 |
|
公务用车运行维护费 |
44.80 |
34.30 |
10.50 |
其他交通费用 |
143.43 |
136.43 |
7.00 |
其他商品和服务支出 |
2,703.27 |
27.39 |
2,675.88 |
对个人和家庭的补助 |
1,975.69 |
1,935.43 |
40.26 |
离休费 |
107.56 |
107.56 |
|
退休费 |
1,072.09 |
1,056.09 |
16.00 |
生活补助 |
9.04 |
9.04 |
|
奖励金 |
7.50 |
7.26 |
0.24 |
住房公积金 |
330.77 |
317.51 |
13.26 |
提租补贴 |
81.43 |
78.43 |
3.00 |
采暖补贴 |
367.30 |
359.54 |
7.76 |
其他资本性支出 |
91.00 |
|
91.00 |
办公设备购置 |
91.00 |
|
91.00 |
其他支出 |
87.81 |
|
87.81 |
其他支出 |
87.81 |
|
87.81 |
2017年财政局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
47.37 |
|
2.57 |
44.80 |
44.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年财政局政府性基金预算支出情况表 |
||||
部门公开表五 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
2017年财政局部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表六 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
11,099.29 |
一、一般公共服务支出 |
7,247.18 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
65.00 |
三、国防支出 |
|
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
|
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
2,163.86 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,319.31 |
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
395.94 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
24.00 |
|
|
二十五、转移性支出 |
14.00 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
11,164.29 |
支 出 总 计 |
11,164.29 |
2017年财政局部门收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|||||||||
部门公开表七
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能科目代码 |
功能科目名称名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
11,164.29 |
|
11,099.29 |
|
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
2017年财政局部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
11,164.29 |
5,899.63 |
5,264.66 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,247.18 |
2,499.05 |
4,748.13 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
财政事务 |
7,247.18 |
2,499.05 |
4,748.13 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(财政事务) |
1,232.65 |
1,232.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
财政国库业务 |
446.38 |
298.88 |
147.50 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息化建设(财政事务) |
241.20 |
63.80 |
177.40 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(财政事务) |
737.33 |
737.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他财政事务支出 |
4,589.62 |
166.39 |
4,423.23 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,163.86 |
1,702.43 |
461.43 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
职业教育 |
2,081.84 |
1,702.43 |
379.41 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
中专教育 |
1,994.03 |
1,702.43 |
291.60 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他职业教育支出 |
87.81 |
|
87.81 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
成人教育 |
62.02 |
|
62.02 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
成人初等教育 |
27.62 |
|
27.62 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
成人高等教育 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他成人教育支出 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
进修及培训 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
干部教育 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,319.31 |
1,302.21 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,302.21 |
1,302.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
501.89 |
501.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
800.32 |
800.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
17.10 |
|
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
17.10 |
|
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
395.94 |
395.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
395.94 |
395.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
317.51 |
317.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
78.43 |
78.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
转移性支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般性转移支付 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
结算补助支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
第三部分2017年度部门情况说明
(一)收入预算说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政系统2017年收入预算11164.29万元,比上年减少588.89万元。其中:财政拨款收入11099.29万元,比上年减少559.89万元;纳入财政专户管理的事业收入65万元,比上年减少29万元。
(二)支出预算说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政系统2017年支出预算11164.29万元,其中:
1、财政事务支出7247.18万元,主要用于在职人员工资性支出和日常公用支出、财政绩效管理、财政评审业务、部门预算决算管理、国库集中支付、行政单位国有资产管理、财政监督检查、全市性财政信息网络建设、全市行政事业性票据和罚没票据管理、全市会计从业资格、会计师、注册会计师管理等履行各项财政职能的工作。
2、教育支出2098.86万元,主要用于中等职业教育和全市农村财会人员及财政干部培训进修等各项工作。
3、社会保障和就业支出1319.31万元,用于归口管理的行政事业单位离退休人员的经费支出。
4、住房保障支出395.94万元,用于住房公积金公补部分支出。
5、其他支出24万元,用于乡镇干部培训奖补支出。
6、转移性支出14万元,用于财政法制建设支出、企业所得税税源及重点产品国际竞争支出。
(三)预算支出增减变动情况
2017年预算支出数11099.29万元,其中:基本支出5899.63万元,项目支出5199.66万元;2016年预算支出数11659.18万元,其中基本支出5644.28万元,项目支出6014.9万元;2017年比2016年预算数减少4.8%,其中:基本支出比2016年增加4.52%,项目支出比2016年减少13.55%。
(四)“三公”经费增减变化情况
2017年预算安排“三公”经费45.77万元,2016年安排56.44万元,同比下降18.9%。其中:公务用车运行维护费2017年安排43.2万元,2016年安排52.58万元,同比下降17.84%;接待费2017年安排2.57万元,2016年安排3.86万元,同比下降33.42%。
(五)政府采购安排情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政系统2017年政府采购预算安排697.72万元,其中:办公设备购置36万元,建设项目及政府产业投资基金绩效评价委托服务20万元,信息化建设467.92万元,财政国库业务20万元,系统建设运行维护22万元,教学楼改造131.8万元。
(六)政府性基金预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政系统2017年无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。