索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-18 18:51 | |
标题: | 文联2017年部门预算公示 | 文号: | |
时效: |
文联2017年部门预算公示
2017年文联预算公示
第一部分 概况
一、文联主要职能
1、 坚持党的领导,贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员,团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术事业,加强和促进全市的精神文明建设。
2、听取和反映文艺界的情况和意见,沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道,扩大文艺统一战线;增进各党派无党派文艺家之间,老中青年文艺家之间的友谊。
3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训;研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。
4、联系、组织中外文学界的文化交流活动,推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。
5、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。
6、主办市级文艺报刊,指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。
7、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。
8、开展文化产业开发,兴办与文学、艺术有关的有偿服务,有效地促进文化资源向经济优势的转化。
9、承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
主管单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会
下属事业单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术研究所
小品文选刊杂志社
云冈编辑部
大同画院
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年部门预算报表(后附Excel表格)
2017年文联财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 589.00 | 一、一般公共服务支出 | 267.19 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 134.69 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 170.01 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 17.11 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 589.00 | 支 出 总 计 | 589.00 | ||
文联2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 549.67 | 386.32 | 163.35 | 589.00 | 420.31 | 168.69 | 7.16% | 8.80% | 3.27% | |
201 | 一般公共服务支出 | 247.63 | 225.63 | 22.00 | 267.19 | 234.69 | 32.50 | 7.90% | 4.02% | 47.73% |
29 | 群众团体事务 | 247.63 | 225.63 | 22.00 | 267.19 | 234.69 | 32.50 | 7.90% | 4.02% | 47.73% |
01 | 行政运行(群众团体事务) | 118.37 | 118.37 | 128.78 | 118.28 | 10.50 | 8.79% | -0.08% | ||
99 | 其他群众团体事务支出 | 129.26 | 107.26 | 22.00 | 138.41 | 116.41 | 22.00 | 7.08% | 8.53% | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 140.69 | 140.69 | 134.69 | 134.69 | -4.26% | -4.26% | |||
04 | 新闻出版广播影视 | 134.69 | 134.69 | 134.69 | 134.69 | |||||
08 | 出版发行 | 134.69 | 134.69 | 134.69 | 134.69 | |||||
99 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | -100.00% | -100.00% | |||||
02 | 宣传文化发展专项支出 | 6.00 | 6.00 | -100.00% | -100.00% | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.53 | 148.87 | 0.66 | 170.01 | 168.51 | 1.50 | 13.70% | 13.19% | 127.27% |
05 | 行政事业单位离退休 | 148.87 | 148.87 | 168.51 | 168.51 | 13.19% | 13.19% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 113.76 | 113.76 | 132.01 | 132.01 | 16.04% | 16.04% | |||
02 | 事业单位离退休 | 35.11 | 35.11 | 36.50 | 36.50 | 3.96% | 3.96% | |||
11 | 残疾人事业 | 0.66 | 0.66 | 1.50 | 1.50 | 127.27% | 127.27% | |||
99 | 其他残疾人事业支出 | 0.66 | 0.66 | 1.50 | 1.50 | 127.27% | 127.27% | |||
221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 | 17.11 | 17.11 | 44.75% | 44.75% | |||
02 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 | 17.11 | 17.11 | 44.75% | 44.75% | |||
01 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 | 12.14 | 12.14 | 2.71% | 2.71% | |||
02 | 提租补贴 | 4.97 | 4.97 | |||||||
2017年文联一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 589.00 | 420.31 | 168.69 | ||||||||||
工资福利支出 | 204.75 | 203.91 | 0.84 | ||||||||||
基本工资 | 97.57 | 97.57 | |||||||||||
津贴补贴 | 30.17 | 30.17 | |||||||||||
奖金 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 9.05 | 8.21 | 0.84 | ||||||||||
绩效工资 | 32.48 | 32.48 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.73 | 31.73 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||
商品和服务支出 | 182.85 | 21.70 | 161.15 | ||||||||||
办公费 | 7.37 | 2.90 | 4.47 | ||||||||||
印刷费 | 37.72 | 37.72 | |||||||||||
水费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
电费 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
邮电费 | 6.10 | 6.10 | |||||||||||
物业管理费 | 1.66 | 1.66 | |||||||||||
差旅费 | 9.10 | 1.00 | 8.10 | ||||||||||
会议费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
公务接待费 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||
工会经费 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||
福利费 | 3.73 | 3.73 | |||||||||||
公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||
其他交通费用 | 17.09 | 9.69 | 7.40 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 92.55 | 2.13 | 90.42 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 201.40 | 194.70 | 6.70 | ||||||||||
离休费 | 8.71 | 8.71 | |||||||||||
退休费 | 143.51 | 143.51 | |||||||||||
生活补助 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||
奖励金 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
住房公积金 | 18.84 | 12.14 | 6.70 | ||||||||||
提租补贴 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||
采暖补贴 | 24.58 | 24.58 | |||||||||||
2017年文联一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1.88 | 0.28 | 1.60 | 1.60 | ||||||
2017年文联政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年文联部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 589.00 | 一、一般公共服务支出 | 267.19 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 134.69 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 170.01 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 17.11 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 589.00 | 支 出 总 计 | 589.00 | ||
2017年文联部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表七 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 589.00 | 589.00 | ||||||||||||||||||
2017年文联部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 589.00 | 420.31 | 168.69 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 267.19 | 234.69 | 32.50 | |||||||||
29 | 群众团体事务 | 267.19 | 234.69 | 32.50 | |||||||||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 128.78 | 118.28 | 10.50 | |||||||||
99 | 其他群众团体事务支出 | 138.41 | 116.41 | 22.00 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 134.69 | 134.69 | ||||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 134.69 | 134.69 | ||||||||||
08 | 出版发行 | 134.69 | 134.69 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.01 | 168.51 | 1.50 | |||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 168.51 | 168.51 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 132.01 | 132.01 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 36.50 | 36.50 | ||||||||||
11 | 残疾人事业 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.11 | 17.11 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 17.11 | 17.11 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文联2017年收入预算589万元,比2016年增加39.33万元,一般公共预算收入267.19万元,比2016年增加19.58万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出420.31万元,比2016年增加33.99万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加。其中:人员经费203.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费21.7万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2017年项目支出168.69万元,比2016年增加5.34万元。2017年项目支出规模在2016年的基础上增加了扶贫补助和下属单位残疾人保障金。项目支出主要用于业务补助,印刷费,学术交流,采风费用。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算1.88万元,和上年预算持平。
三、政府性基金预算情况
2017年没有政府性基金预算。
机关运行经费执行情况说明。
2017年我单位机关运行经费安排:办公费2.9万元,差旅费1万,工会经费0.65万元,福利费3.73万元,公务用车1.6万元,其他交通费9.69万元,其他支出2.13万元,合计21..7万元。
政府采购安排情况说明。
2017年我单位需要购买办公家具6万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。