| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-14 18:39 | |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫办2017年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫办2017年部门预算
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫办2017年部门预算
第一部分 单位概况
（一）主要职能
1、负责全市扶贫开发的组织、协调和日常管理工作。
2、负责贯彻执行国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规，制定实施方案并组织落实。
3、负责起草扶贫开发工作的地方性法规、规章、规范性文件的草案。
4、负责拟定全市扶贫开发工作总体规划和年度计划，并组织实施。
5、负责全市移民搬迁、整村推进等项目的考察、评估、论证、申报、检查、验收工作。
6、负责动员、组织、协调社会各界参与扶贫开发工作。
7、负责指导、检查、监督扶贫资金的使用。
8、负责引进外资扶贫项目并组织实施。
9、负责扶贫开发各项信息统计、、动态监测工作。
10、负责开展扶贫开发各项宣传工作，扶贫网站建设。
11、负责对全市贫困地区的干部教育和适用技术培训工作。
12、负责对革命老区“两区”项目的检查督促、贴息申报和后续管理工作。
13、负责全市贫困地区贫困家庭子女的教育扶持工作。
14、负责组织、协调、指导全市农村低保制度和扶贫政策“两项制度”有效衔接工作。
15、负责全市非贫困县插花贫困村的扶贫开发工作。
16、负责国家和省片区扶贫开发“晋北片”每年的项目规划、论证、申报工作。
17、承担省扶贫办和市委、市政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
部门预算由beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫办1个单位构成。
第二部分 部门预算表
|
2017年扶贫办财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
360.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.32 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
324.01 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.21 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
360.54 |
支 出 总 计 |
360.54 |
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发领导组办公室2017年一般公共预算支出情况表 |
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|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
200.55 |
156.55 |
44.00 |
360.54 |
209.61 |
150.93 |
79.78% |
33.89% |
243.02% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.60 |
21.60 |
|
23.32 |
23.32 |
|
7.96% |
7.96% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
21.60 |
21.60 |
|
23.32 |
23.32 |
|
7.96% |
7.96% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.60 |
21.60 |
|
23.32 |
23.32 |
|
7.96% |
7.96% |
|
|
213 |
农林水支出 |
171.13 |
127.13 |
44.00 |
324.01 |
173.08 |
150.93 |
89.34% |
36.14% |
243.02% |
|
05 |
扶贫 |
171.13 |
127.13 |
44.00 |
324.01 |
173.08 |
150.93 |
89.34% |
36.14% |
243.02% |
|
01 |
行政运行（扶贫） |
142.13 |
127.13 |
15.00 |
234.01 |
173.08 |
60.93 |
64.65% |
36.14% |
306.20% |
|
99 |
其他扶贫支出 |
29.00 |
|
29.00 |
90.00 |
|
90.00 |
210.34% |
|
210.34% |
|
221 |
住房保障支出 |
7.82 |
7.82 |
|
13.21 |
13.21 |
|
68.93% |
68.93% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.82 |
7.82 |
|
13.21 |
13.21 |
|
68.93% |
68.93% |
|
|
01 |
住房公积金 |
7.82 |
7.82 |
|
10.88 |
10.88 |
|
39.13% |
39.13% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
2017年市扶贫办一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
单位：万元 |
||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
360.54 |
209.61 |
150.93 |
|
|
工资福利支出 |
120.64 |
119.71 |
0.93 |
|
|
基本工资 |
53.82 |
53.82 |
|
|
|
津贴补贴 |
36.78 |
36.78 |
|
|
|
奖金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
其它社会保障缴费 |
7.28 |
6.35 |
0.93 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
商品和服务支出 |
184.93 |
44.93 |
140.00 |
|
|
办公费 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
|
|
印刷费 |
7.00 |
1.00 |
6.00 |
|
|
手续费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
差旅费 |
21.00 |
10.00 |
11.00 |
|
|
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
培训费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
劳务费 |
11.50 |
7.50 |
4.00 |
|
|
工会经费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
福利费 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
其他交通费用 |
14.79 |
12.79 |
2.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
94.14 |
1.14 |
93.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
44.97 |
44.97 |
|
|
|
退休费 |
20.90 |
20.90 |
|
|
|
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
住房公积金 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
提租补贴 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
采暖补贴 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
其他资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
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|||||||
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
2017年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发领导组办公室政府性基金预算支出情况表 |
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|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发领导组办公室部门收支总体情况表 |
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|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算 |
360.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.32 |
|
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
324.01 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.21 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
360.54 |
支 出 总 计 |
360.54 |
|
|
2017年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发领导组办公室部门收入总体情况表 |
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|
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
360.54 |
|
360.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发领导组办公室部门支出总体情况表 |
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部门公开表八 |
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|
|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
360.54 |
209.61 |
150.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
324.01 |
173.08 |
150.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
扶贫 |
324.01 |
173.08 |
150.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（扶贫） |
234.01 |
173.08 |
60.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 部门预算情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
（一）收入预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发领导组办公室2017年收入预算360.54万元，比2016年增加159.99万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出209.61万元，比2016年增加53.06万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2016年工资制度和人员增加。其中：人员经费164.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费44.93万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2017年项目支出150.93万元，全部为一般公共预算，2016年项目支出安排44万元,2017年比2016年项目支出增加106.93万元，增加的主要原因是增加残疾人保障金、脱贫攻坚工作经费及大数据平台维护费。
二、“三公”经费情况
2017 年“三公”经费预算3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元。公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0。
三、政府性基金预算情况
我单位2017年没有政府性基金预算。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
