索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2017-07-20 11:00
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2016年度部门决算

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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

2016年度部门决算

一、 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队概况

（一）主要职能

根据beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公厅《关于印发beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》［同政办发﹝2011﹞164号］文件要求：

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队主要职责是：负责全市交通安全宣传教育、交通指挥，保障道路安全畅通，纠正和处理交通违章、违法行为；负责道路交通事故的处理；负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放，以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理；参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。

根据上述主要职责，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队下设31个处（所、室、中心、大队），分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。

（二）部门决算单位构成

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队属于一级预算单位。

二、2016年度部门决算报表

收入支出决算批复表

公开01表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,093.4	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	15,110.2
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	461.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	598.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	17,093.4	本年支出合计	51	16,169.9
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	840.7	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	109.0	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	1,764.2
	27		其中：项目支出结转和结余	56	579.3
	28			57
总计	29	17,934.1	总计	58	17,934.1

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

公开02表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							6	7
	合计	17,093.4	17,093.4

20402	公安	16,090.7	16,090.7
2040201	行政运行	14,761.7	14,761.7
2040202	一般行政管理事务	40.0	40.0
2040212	道路交通管理	1,289.0	1,289.0
208	社会保障和就业支出	471.8	471.8
20805	行政事业单位离退休	471.8	471.8
2080501	归口管理的行政单位离退休	471.8	471.8
221	住房保障支出	530.9	530.9
22102	住房改革支出	530.9	530.9
2210201	住房公积金	530.9	530.9

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开03表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,169.9	7,552.7	8,617.3
204			公共安全支出	15,110.2	6,493.0	8,617.3
20402			公安	15,110.2	6,493.0	8,617.3
2040201			行政运行	13,967.5	6,493.0	7,474.5
2040202			一般行政管理事务	40.0		40.0
2040212			道路交通管理	1,102.7		1,102.7
208			社会保障和就业支出	461.4	461.4
20805			行政事业单位离退休	461.4	461.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	461.4	461.4
221			住房保障支出	598.3	598.3
22102			住房改革支出	598.3	598.3
2210201			住房公积金	598.3	598.3

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,093.4	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	15,110.2	15,110.2
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	461.4	461.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	598.3	598.3
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	17,093.4	本年支出合计	49	16,169.9	16,169.9
年初财政拨款结转和结余	23	840.7	年末财政拨款结转和结余	50	1,764.2	1,764.2
一般公共预算财政拨款	24	840.7		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	17,934.1	总计	54	17,934.1	17,934.1

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		7,552.7	6,838.8	713.8
301	工资福利支出	5,501.7	5,501.7
30101	基本工资	1,937.1	1,937.1
30102	津贴补贴	2,893.2	2,893.2
30103	奖金	101.4	101.4
30104	其他社会保障缴费	251.0	251.0
30107	绩效工资	319.1	319.1
302	商品和服务支出	711.9		711.9
30201	办公费	6.9		6.9
30202	印刷费	4.8		4.8
30205	水费	13.3		13.3
30206	电费	15.9		15.9
30207	邮电费	1.7		1.7
30208	取暖费	16.5		16.5
30209	物业管理费	0.4		0.4
30211	差旅费	17.3		17.3
30213	维修(护)费	3.7		3.7
30217	公务接待费	2.3		2.3
30218	专用材料费	1.5		1.5
30226	劳务费	6.5		6.5
30227	委托业务费
30231	公务用车运行维护费	302.7		302.7
30239	其他交通费用	316.2		316.2
30299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助	1,337.1	1,337.1
30302	退休费	509.8	509.8
30307	医疗费	38.9	38.9
30309	奖励金	6.7	6.7
30311	住房公积金	607.1	607.1
30314	采暖补贴	174.6	174.6
310	其他资本性支出	1.9		1.9
31003	专用设备购置	1.9		1.9

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表批复到款级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	840.7	731.7	109.0	17,093.4	8,005.8	9,087.6	16,169.9	7,552.7	8,617.3	1,764.2	1,184.8	579.3
204			公共安全支出	760.1	651.1	109.0	16,090.7	7,003.1	9,087.6	15,110.2	6,493.0	8,617.3	1,740.5	1,161.2	579.3
20402			公安	760.1	651.1	109.0	16,090.7	7,003.1	9,087.6	15,110.2	6,493.0	8,617.3	1,740.5	1,161.2	579.3
2040201			行政运行	198.3	89.3	109.0	14,761.7	7,003.1	7,758.6	13,967.5	6,493.0	7,474.5	992.5	599.4	393.1
2040202			一般行政管理事务				40.0		40.0	40.0		40.0
2040212			道路交通管理	561.8	561.8		1,289.0		1,289.0	1,102.7		1,102.7	748.0	561.8	186.3
208			社会保障和就业支出				471.8	471.8		461.4	461.4		10.4	10.4
20805			行政事业单位离退休				471.8	471.8		461.4	461.4		10.4	10.4
2080501			归口管理的行政单位离退休				471.8	471.8		461.4	461.4		10.4	10.4
221			住房保障支出	80.6	80.6		530.9	530.9		598.3	598.3		13.2	13.2
22102			住房改革支出	80.6	80.6		530.9	530.9		598.3	598.3		13.2	13.2
2210201			住房公积金	80.6	80.6		530.9	530.9		598.3	598.3		13.2	13.2

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	17,900,000.10	17,900,000.10
货物	2	11,900,000.10	11,900,000.10
工程	3	0	0
服务	4	6,000,000.00	6,000,000.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	7474.5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	141
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10	141
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

部门：山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队金额单位：万元

项目	2016年决算数	备注
（一）合计	342.65
因公出国（境）费用	0
公务接待费	2.38
公务用车费	340.27
其中：公务用车运行维护费	340.27
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	141
5.国内公务接待批次（个）	28
6.国内公务接待人次（人）	84
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2016年部门决算情况说明

（一）、收入预算情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2016年收入预算17093.4万元，比2015年增加3741.7万元。

2016年基本支出16169.9万元，比2015年增加3314.46万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2016年工资制度和养老保险制度改革。

（二）.“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算342.65万元，比2015年减少84.09万元，其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费2.38万元，公务用车运行维护费340.27万元（勤务、业务车辆）。

（三）政府性基金预算情况

我支队没有政府性基金预算。

(四)2016年单位绩效考核为“良好”。

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