第三部分2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算收支情况

（一）收入决算情况

山西广播电视大学大同分校2016年部门决算收入8095982.40元，其中：财政拨款收入7753008元，纳入财政专户管理的事业收入341408元，其他收入1566.4元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出：7106345.67元，其中：人员经费支出：6551145.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费：533912元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等；其他资本性支出：21288元，主要用于办公设备的购置支出。

二、“三公”经费情况

单位已按照“老旧车、黄标车、报废车”的要求全部上缴，2016年单位实际未发生车辆费用，因公出国（境）费用、公务接待费也未发生支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开09表）的数据为零。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

山西广播电视大学大同分校2016年未发生政府性基金预算支出，所以2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）的数据为零。

四、其他说明

1、国有资产占有使用情况

山西广播电视大学大同分校单位办公用房面积合计3000平方米。

2、单位绩效评价工作情况

2016年单位进一步完善了内控制度，严格按照绩效工资评价标准，完成了2015年职工奖励性绩效的考核和发放，严格按时每月发放工资、缴纳公积金、医疗保险等，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2016年绩效管理工作取得了一定的成效。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。