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市本级财政决算（草案）的报告

（2017年6月30日在beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051第十五届

人大常委会第四次会议上）

市财政局局长  魏继平

主任、副主任、秘书长、各位委员：

　   2016年市本级决算（草案）已经汇编完成，并已经市审计局审计，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排，我受市政府委托，提请市人大常委会审查和批准2016年市本级决算草案。

一、2016年市本级财政决算草案

2016年，在市委的坚强领导下，全市各级各部门深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，按照省委“一个指引、两手硬”重大思路和要求，全力实施市委“136”发展战略，攻坚克难，积极作为，全市经济社会发展取得来之不易的新成果。各级财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，努力发挥宏观管理职能，财政改革有序推进，确保实现预算收入，着力优化支出结构，民生和重点支出得到有效保障，为全市经济社会各项事业发展提供坚强的财政支撑。

（一）一般公共预算完成情况

1、一般公共预算收入完成情况

2016年，市本级公共财政预算收入完成59.5亿元，为预算的99.6％，短收0.2亿元，比上年增长2.5％。

税收收入完成44.2亿元，其中：增值税完成14.6亿元，为预算的116.2%，比上年增长11.1%；营业税完成5.7亿元，为预算的58.9%，比上年下降40.9%，增值税、营业税增减幅度较大的主要原因是2016年5月1日起，营业税全部改征增值税；企业所得税完成8.1亿元，为预算的78.5%，比上年下降25.7%；个人所得税完成1.7亿元，为预算的75.5%，比上年下降18.3%；资源税完成2.2亿元，为预算的109.3%，比上年下降6%；城市维护建设税完成3.5亿元，为预算的99.6%，比上年下降0.2%；房产税完成1.6亿元，为预算的106.3%，比上年增长6.8%；印花税完成1.1亿元，为预算的98.2%，比上年下降9.1%；城镇土地使用税完成2亿元，为预算的85%，比上年下降15%；土地增值税完成1.3亿元，为预算的141%，比上年增长41%；车船税完成1.1亿元，为预算的117.1％，比上年增长17.2％；耕地占用税完成2万元，为预算的7.4％，比上年下降92.6％；契税完成1.4亿元，为年度预算的128.9％，比上年增长3.1％。

非税收入完成15.3亿元，其中：专项收入完成2.8亿元，为预算的40％，比上年下降25.7％；行政事业性收费完成1.6亿元，为预算的168.1％，比上年增长44％，主要是耕地开垦费、防空地下室易地建设费、住房转让手续费一次性收入和城镇垃圾处理费转列行政事业性收费所致；罚没收入完成1.2亿元，为预算的139.3％，比上年增长19.5％，主要是交通违法违规罚没收入所致；国有资本经营收入和国有资源（资产）有偿使用收入完成2.2亿元，为预算的88％，比上年增长28.9％。

2、一般公共预算支出执行情况

2016年，市本级公共财政预算支出执行91.2亿元，完成预算的92.3％，比上年下降14.2％。

主要项目支出情况为：一般公共服务7.4亿元，为预算的92.3％，增长19.4％；公共安全10.7亿元，为预算的99.5％，增长49％；教育14.9亿元，为预算的98.4％，增长3.2％；科学技术0.2亿元，为预算的100％，增长6.6％；文化体育与传媒5亿元，为预算的98.7％，下降22.3％；社会保障和就业12.3亿元，为预算的94.5％，增长5.9％；医疗卫生7亿元，为预算的100％，增长13.7％；节能环保1.6亿元，为预算的99.3％，下降10.1％，剔除上级一次性转移支付，同口径增长8.2%;城乡社区事务9.9亿元，为预算的97.1％，下降48.4％；农林水事务5亿元，为预算的98.8％，增长15.3％；交通运输1.3亿元，为预算的98.3％，下降62.7％；资源勘探信息事务1.3亿元，为预算的96.3％，增长3.5％；国土资源气象事务1.8亿元，为预算的98.9％，增长5.6％；住房保障支出8.7亿元，为预算的98.9％，下降51.6％，主要是部分上级补助按规定由市级改为县区级支出；粮油物资储备支出0.5亿元，为预算的100％，下降67％，主要是2015年集中支付农业开发银行粮食挂帐利息补贴1亿元；债务付息支出执行3亿元，为预算的100％，增长84.4%。

3、结转资金的使用情况

2016年，市级财政积极盘活财政存量资金，继续加大结转资金的盘活力度，决算草案反映，市本级2016年结转下年支出7.6亿元，较上年下降31.3％，减少结转3.5亿元。

4、资金结余情况

2016年，市级财政按规定将政策性因素、预备费、政府性基金等形成的结余资金21.73亿元全部建立预算稳定调节基金。

5、预算调整及执行情况

经市十四届人大常委会第三十八次会议批准，省财政厅转贷我市本级2016年地方政府一般债券使用额度13亿元，全部按要求用于在建的公益性项目建设、扶贫攻坚和棚户区改造等民生支出。

6、省对我市、市对县区转移支付执行情况

2016年省对我市转移支付156.2亿元，增长5.6 %；包括：一般性转移支付96.6亿元，增长14.9%，其中：均衡性转移支付46.8亿元，革命老区及民族和边境地区转移支付3.2亿元，县级基本财力保障机制奖补资金3.6亿元，企业事业单位划转补助3.2亿元，基层公检法司转移支付1.6亿元，义务教育等转移支付4亿元，基本养老保险和低保等转移支付3.9亿元，新型农村合作医疗等转移支付6.5亿元，农村综合改革转移支付1.3亿元，固定数额补助收入13.5亿元，其它转移支付9亿元；专项转移支付59.5亿元，下降6.9％。

省对市级转移支付12.9亿元，下降25.9%（主要是省、市级加大对县区的转移支付比重），包括：一般性转移支付15.2亿元，增长29.9%，其中：均衡性转移支付2.7亿元，企业事业单位划转补助0.7亿元，基层公检法司转移支付0.5亿元，义务教育等转移支付0.2亿元，基本养老保险和低保等转移支付1亿元，新型农村合作医疗等转移支付1.5亿元，固定数额补助收入3.4亿元，其它转移支付5.2亿元；专项转移支付9.5亿元，市对县区级转移支付11.8亿元，反映在决算报表上省对市级转移支付-2.3亿元。

省对县区级转移支付143.3 亿元，增长9.8 %；包括：一般性转移支付81.4亿元，增长12.4%，其中：均衡性转移支付44.1亿元，革命老区及民族和边境地区转移支付3.2亿元，县级基本财力保障机制奖补资金3.6亿元，企业事业单位划转补助2.5亿元，基层公检法司转移支付1.1亿元，义务教育等转移支付3.8亿元，基本养老保险和低保等转移支付2.9亿元，新型农村合作医疗等转移支付5亿元，农村综合改革转移支付1.3亿元，固定数额补助收入10.1亿元，其它转移支付3.8亿元；专项转移支付61.9亿元，增长6.4%。

市对县区级转移支付13.7亿元，增长69.1 %。其中：一般性转移支付1.9 亿元，增长8.5倍，主要用于城市建设与养护和教育支出；专项转移支付11.8亿元，增长49.4%，主要用于支持农业发展资金44638万元；保障性住房建设23965万元；农民养老保险、低保等各类社会保障资金12924万元；医疗卫生与计划生育补助9497万元；社区建设9313万元；环境治理5341万元；农村基层党建工作经费3724万元；科学技术研究开发资金1875万元；学前教育和小学建设1608万元；公路建设和养护资金1000万元；文物保护和文化市场建设682万元；一般公共服务等其他支出3400万元。

7、举借债务规模、结构、使用、偿还情况

2016年，省财政厅审核批准我市本级2016年地方政府一般债券使用额度75.9亿元，其中：置换债券62.9亿元，新增一般债券13亿元。

置换债券全部按规定用于置换上级认定的政府性债务本金支出。新增债券全部按市人大常委会批准的预算执行，全部按要求用于在建的公益性项目建设、扶贫攻坚和棚户区改造等民生支出。

8、预算周转金规模和使用情况

2016年，市本级预算周转金为零。

9、预备费使用情况

2016年，市本级年初预算安排预备费1.5亿元，当年没有形成支出。结余1.5亿元，全部用于建立预算稳定调节基金。

10、预算稳定调节基金建立情况

2016年，按照《预算法》的相关规定，将公共预算结余资金及按规定调入公共预算的政府性基金预算21.73亿元全部用于建立预算稳定调节基金，统筹用于以后年度收支预算平衡。

（二）政府性基金收支预算执行情况

2016年，市本级政府性基金收入预算为16.4亿元。市本级基金支出预算为16.4亿元，加上上级专项补助、上年结转支出、新增债券（经市十四届人大常委会第三十六次会议批准，省财政厅审核批准我市2016年地方政府新增专项债券使用额度11亿元）、政府性基金超收和按规定调入公共预算建立预算稳定调节基金相抵后增加支出5亿元，支出预算调整为21.4亿元。

市本级政府性基金收入完成17.8亿元，为预算的108.4％，比上年下降19.1%。市本级基金支出执行16.1亿元，为预算的75.4％，比上年下降12.2％。

政府性基金收支下降较多主要是2016年政府住房基金收入转列一般公共预算所致。

市级政府性基金年终结转下年使用5.3亿元。

2016年，省财政厅审核批准我市本级2016年地方政府专项债券使用额度35.1亿元，其中：置换债券24.1亿元，新增专项债券11亿元。置换债券全部按规定用于置换上级认定的政府性债务本金支出。新增债券按市人大常委会批准的预算项目，全部按要求用于在建的公益性项目建设等民生支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2016年，市本级国有资本经营收入完成3.6亿元，国有资本经营支出执行2亿元，为预算的50.6%，结转上级专项转移支付0.4亿元，年终结余2亿元。

二、2016年本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2016年，按照市十四届人大六次会议有关决议，全市各级财税部门认真抓好预算执行，切实加强宏观调控，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施，努力促进全市经济社会持续健康发展。

（一）  全力支持经济稳定增长。

一是以供给侧结构性改革为主线，着力支持“三去一降一补”，全力推动调结构、转方式、增动能。全面贯彻企业减负政策。认真落实结构性减税和普遍性降费政策，继续扩大“营改增”改革范围，切实做好对困难企业的“五缓三补”财政帮扶，共减轻企业负担60多亿元。扎实支持房地产去库存，打通去库存与棚户区改造、城中村改造转移供给渠道，全年统筹拨付商品房换购资金33.72亿元，有效促进房地产业走出困境，尽快复苏。积极稳妥降低债务杠杆。争取置换债券97亿元，适时抚平债务偿还曲线高峰，努力优化政府债务结构，切实降低融资成本，节约利息支出3亿元。二是着力创新财政投融资方式，加快完善政府产业投资基金运行模式，积极推进PPP、政府购买服务模式，运用资源重整、资本金注入、基金投放等手段，发挥政府财政资金的导向作用，激励社会资本进入公共投资领域，缓解政府投资和债务压力。强化财政金融协调联动，撬动金融资本投向实体经济发展的重点领域和关键环节。及时提供企业资金链应急保证金，努力帮助中小企业解决融资难、融资贵的问题，推动经济健康稳定发展，不断夯实和拓展财源基础。

（二）  切实保障和改善民生。

财政投入继续向基层延伸、向农村覆盖、向基本民生倾斜，全市民生支出执行241亿元，占一般公共预算支出总量的84.04%。一是全面落实强农惠农富农政策。继续加大“三农”财政投入，全市农林水支出达到29亿元，比上年增长16%，重点支持了设施农业、畜牧产业、产业化龙头企业、土地治理、高标准农田建设和农田水利基本建设等。二是财政扶贫资金投入大幅增加。全市财政扶贫资金投入8.6亿元，比上年增加5.6亿元，其中：市级自有财力安排0.48亿元，比上年增长3倍，重点支持了建档立卡贫困人口易地搬迁、贫困县区特色农业精准扶贫和农村低保标准与国家扶贫标准并轨等。三是积极支持教育事业加快发展，全市教育支出达到54.2亿元，同口径比上年增长2.3%，主要用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，完善公办高中运行补助政策，免除普通高中家庭经济困难学生学杂费、小初高学校基础设施改造和普通高中国家助学金资助等。四是切实保障惠民政策及时到位。着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全市社保支出达到39.4亿元，比上年增长10.1%，主要用于提高机关事业单位离退休人员工资水平、企业退休人员基本养老金实现“十二连增”、城乡居民低保医保提标、就业创业财政扶持、完善社会救助制度和公共卫生体系建设等。五是全力支持12件民生实事。六是加大节能减排支持力度，“大同蓝”唱响祖国大地。人民群众幸福指数和满意度不断提升。

（三）  持续深化财政改革。

一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算构成的预算体系基本成型；不断加大预算资金统筹盘活力度，健全财政存量资金和预算安排统筹调节机制，全市财政盘活存量资金108亿元，其中：市级45亿元，全市财政存量资金比上年下降80.5%，资金使用效率明显提高；全市预决算公开范围实现全覆盖，政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开率100%，我市财政透明度进入全国市级市前百名；加强政府债务管理，初步建立了债务限额管理机制、风险预警机制和存量债务化解机制；对重点项目开展绩效评价和跟踪监控；建立健全跨年度预算平衡机制，预算稳定调节基金成为平衡预算收支、促进财政可持续发展的重要手段。

（四）、强化财政监督管理。

一是根据财政部统一部署，对全市2299户行政事业单位全面开展清产核资，制定完善了相关管理制度，确保国有资产的安全完整，账实、资产系统信息相符。二是国库集中支付实现市县预算单位全覆盖。三是坚决贯彻“约法三章”要求，全市“三公经费”支出比上年再下降31.2%。四是强化政府采购管理，全年采购计划5.01亿元，实际采购金额4.36亿元，节约资金0.65亿元,节支率13%。

2016年财政改革发展取得来之不易的成果，这是市委坚强领导的结果，是市人大监督支持的结果，是全市各级各部门同心同力、苦干实干的结果。同时，我们也必须清醒地认识到财政运行中面临的困难和问题，诸如：财政收入总量小，增收基础还不牢固，组织收入难度加大；刚性支出居高不下且不断增多，财政收支平衡压力进一步加大，市县财政运行都面临困难；财政支出进度慢，财政资金使用绩效还需进一步提高；政府性债务管理和风险防控需要进一步加强等等。这些问题，需要高度重视，认真加以解决。

《2016年市本级财政决算（草案）》已经市审计局审计，对审计发现的欠征财政收入、预算执行不够严格，项目预算有待进一步细化、财政资金使用管理不规范、部分单位资金闲置和往来账款长期挂账，清理不及时等问题，我们将高度重视，会同相关部门依法采取有力措施，切实加以整改。

主任、副主任、秘书长、各位委员：2017年是“十三五”规划实施的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，我们要在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，坚定信心，鼓足干劲，主动作为，苦干实干，为加快推进“一个中心、三个大同”战略目标的实现和迎接党的十九大胜利召开做出新的贡献。