| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 17:16 | |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室2018年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室2018年部门预算
为了进一步加强对住房制度改革工作的领导，加快经济适用住房发展步伐，经研究，1995年8月印发了《关于成立beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室和市住房资金管理中心的通知》同编发[1995]16号，同意成立beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室。后经1997年3月5日beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委常委会会议研究决定，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室改为市政府直属管理的副县级事业单位，事业编制15名，经费为全额预算。
第一部分 概况
一、 本部门职责
1、贯彻落实国家、省、市有关房改的方针、政策，负责制定本市住房制度改革方案和深化房改的各项配套政策，并组织实施。
2、负责全市公有住房的出售工作。负责审批全市各单位（包括中央部属和省属驻同单位）自管公房的出售和各县区、各单位（包括中央部属和省属驻同单位）的房改方案。
3、负责全市经济适用住房（包括安居工程）的规划、计划、管理及开发建设。
4、负责全市的住房租金改革规划工作。
5、改革住房建设投资由国家、单位统包的体制为国家、单位、个人三者合理负担的体制。负责全面建立住房公积金制度。负责住房资金的归集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。
6、负责和建立推行住房金融和住房保险，建立政策性和商业性并存的住房信贷体系。
7、改变由各单位建房、分房和维修、管理住房的体制为社会化、专业化运行的体制。负责建立和管理房地产交易市场和房屋维修管理市场（物业化管理）。
8、负责全市公有住房出售的评审工作。
9、改变住房实物福利分配的方式为以按劳分配为主的货币工资分配方式，建立以中低收入家庭为对象，具有社会保障性质的经济适用住房体系和以高收入家庭为对象的商品房供应体系。
10、承办市政府交办的有关工作。
二、 部门预算单位构成
根据上述职责，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室设9个内设机构，分别是秘书科、评估科、业务科、住房资金管理科、住房管理科、党总办公室、政策科、综合科、住房货币补贴科；下设一个事业单位：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济适用住房发展中心，是独立核算单位。
第二部分 2018年部门预算报表
2018年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051房改办财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算分经济科目支出情况表、一般公共预算分政府经济科目支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表（见附件1、2、3、4、5、6、7、8）。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051房改办2018年收支预算359.82万元，比2017年减少443.51万元，主要原因是人员经费支出减少和信息化建设一次性经费支出减少。
（二）一般公共预算支出情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051房改办2018年一般公共预算支出359.82万元，比2017年减少443.51万元，主要原因是人员经费支出减少和信息化建设一次性经费支出减少。
1、2018年基本支出306.21万元，比2017年减少43.12万元，主要原因是在职人员调出人员工资、社保缴费减少及退休人员工资由社保发放。
2、2018年项目支出53.61万元，比2017年减少400.39万元，主要原因是信息化建设一次性经费和其他项目经费支出减少。
二、“三公”经费情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元，2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.2万元，比2017年减少1.6万元公务用车运行维护费。
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室
2018年4月19日
|
2018年房改办财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
359.82 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.8 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
354.02 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
收 入 总 计 |
359.82 |
支 出 总 计 |
359.82 |
房改办2018年一般公共预算支出情况表
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
|
2017年预算数 |
|
|
2018年预算数 |
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
803.33 |
349.33 |
454 |
359.82 |
306.21 |
53.61 |
-0.552089428 |
-0.123436292 |
-0.8819163 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.64 |
31.14 |
1.5 |
5.8 |
3.29 |
2.51 |
-0.822303922 |
-0.894348105 |
0.673333333 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
31.14 |
31.14 |
0 |
3.29 |
3.29 |
0 |
-0.894348105 |
-0.894348105 |
0 |
|
02 |
事业单位离退休 |
31.14 |
31.14 |
0 |
3.29 |
3.29 |
0 |
-0.894348105 |
-0.894348105 |
0 |
|
11 |
残疾人事业 |
1.5 |
0 |
1.5 |
2.51 |
0 |
2.51 |
0.673333333 |
0 |
0.673333333 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.5 |
0 |
1.5 |
2.51 |
0 |
2.51 |
0.673333333 |
0 |
0.673333333 |
|
221 |
住房保障支出 |
770.69 |
318.19 |
452.5 |
354.02 |
302.92 |
51.1 |
-0.540645396 |
-0.047990195 |
-0.887071823 |
|
02 |
住房改革支出 |
27.64 |
27.64 |
0 |
23.26 |
23.26 |
0 |
-0.158465991 |
-0.158465991 |
0 |
|
01 |
住房公积金 |
23.04 |
23.04 |
0 |
23.26 |
23.26 |
0 |
0.009548611 |
0.009548611 |
0 |
|
02 |
提租补贴 |
4.6 |
4.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
|
03 |
城乡社区住宅 |
743.05 |
290.55 |
452.5 |
330.76 |
279.66 |
51.1 |
-0.554861719 |
-0.03748064 |
-0.887071823 |
|
01 |
公有住房建设和维修改造支出 |
452.5 |
0 |
452.5 |
51.1 |
0 |
51.1 |
-0.887071823 |
0 |
-0.887071823 |
|
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
290.55 |
290.55 |
0 |
279.66 |
279.66 |
0 |
-0.03748064 |
-0.03748064 |
0 |
|
2018年房改办一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|
|
|
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
359.82 |
306.21 |
53.61 |
|
工资福利支出 |
289.76 |
287.25 |
2.51 |
|
基本工资 |
113.81 |
113.81 |
0 |
|
津贴补贴 |
20.24 |
20.24 |
0 |
|
绩效工资 |
75.8 |
75.8 |
0 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.76 |
38.76 |
0 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
11.98 |
11.98 |
0 |
|
其他社会保障缴费 |
5.47 |
2.96 |
2.51 |
|
住房公积金 |
23.26 |
23.26 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
0.44 |
0.44 |
0 |
|
商品和服务支出 |
60.22 |
14.12 |
46.1 |
|
办公费 |
13.4 |
4.5 |
8.9 |
|
印刷费 |
5.5 |
0 |
5.5 |
|
手续费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
水费 |
1 |
0 |
1 |
|
邮电费 |
2 |
0 |
2 |
|
差旅费 |
1 |
0 |
1 |
|
维修（护）费 |
5 |
0 |
5 |
|
劳务费 |
8 |
0 |
8 |
|
工会经费 |
1.18 |
1.18 |
0 |
|
福利费 |
6.78 |
6.78 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|
其他商品和服务支出 |
14.66 |
0.06 |
14.6 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.84 |
4.84 |
0 |
|
退休费 |
3.23 |
3.23 |
0 |
|
生活补助 |
1.01 |
1.01 |
0 |
|
奖励金 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
资本性支出 |
5 |
0 |
5 |
|
办公设备购置 |
5 |
0 |
5 |
|
房改办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|
||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
359.82 |
306.21 |
53.61 |
|
对事业单位经常性补助 |
349.98 |
301.37 |
48.61 |
|
工资福利支出 |
289.76 |
287.25 |
2.51 |
|
商品和服务支出 |
60.22 |
14.12 |
46.1 |
|
对事业单位资本性补助 |
5 |
0 |
5 |
|
资本性支出（一） |
5 |
0 |
5 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.84 |
4.84 |
0 |
|
社会福利和救助 |
1.61 |
1.61 |
0 |
|
离退休费 |
3.23 |
3.23 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年房改办一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.6 |
0 |
0 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|
房改办 |
1.6 |
0 |
0 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|
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1.6 |
0 |
0 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|
2018年房改办部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
359.82 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、上年结转结余（其他） |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
5.8 |
|
九、上级补助收入 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
十、附属单位上缴收入 |
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
354.02 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
收 入 总 计 |
359.82 |
支 出 总 计 |
359.82 |
|
2018年房改办部门收入总体情况表
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
359.82 |
0 |
359.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
全额事业 |
359.82 |
0 |
359.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
029001 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室 |
359.82 |
0 |
359.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018年房改办部门支出总体情况表 |
||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
359.82 |
306.21 |
53.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.8 |
3.29 |
2.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
3.29 |
3.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
事业单位离退休 |
3.29 |
3.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
残疾人事业 |
2.51 |
0 |
2.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.51 |
0 |
2.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
354.02 |
302.92 |
51.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
住房改革支出 |
23.26 |
23.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
住房公积金 |
23.26 |
23.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
城乡社区住宅 |
330.76 |
279.66 |
51.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
公有住房建设和维修改造支出 |
51.1 |
0 |
51.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
279.66 |
279.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018年房改办政府采购预算表 |
|
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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科目名称 |
总计 |
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合计 |
5.5 |
|
房改办 |
5.5 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室 |
5.5 |
|
公有住房建设和维修改造支出 |
5 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
0.5 |
