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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2018-05-07 17:54
        标题: 民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2018年度部门预算公开情况 文号:
        时效:

        民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2018年度部门预算公开情况

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        民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2018年度部门预算公开情况

         

          一、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委概况

        1、单位基本情况:民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1988年,主要职责:一是在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民进山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。二是推动和帮助会员学习政治理论,业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。三是协助市委、市政府搞好“三引进”工作,开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作;发挥本会智力优势,开展支贫、扶贫、智力支边工作;联系我市各界各部门,提供智能服务。

          2、机构设置情况:民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1988年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员2人。民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机关内设一个综合性办公室,负责承办民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委的日常工作。民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委现有16个基层支部。

        二、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2018年度部门预算安排情况

        民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2018年共安排预算支出45.64万元,其中基本支出为32.42万元,项目支出6.3万元,参政议政支出5万元,其他民主党派及工商联事务支出1.92万元。基本支出预算主要用于在职人员工资、退休人员部分工资开支。项目支出主要用于开展业务工作和日常公用开支等支出。


          

        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会财政拨款                   收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 45.64 一、一般公共服务支出 42.27
        二、政府性基金预算   二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 1.17
            九、社会保险基金支出  
            十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出  
            十二、城乡社区支出  
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出  
            二十、住房保障支出 2.20
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    45.64 支   出   总   计 45.64
        中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 49.08 35.16 13.92 45.64 32.42 13.22 -7.01% -7.79% -5.03%
        201 一般公共服务支出 35.43 21.51 13.92 42.27 29.05 13.22 19.31% 35.05% -5.03%
          28   民主党派及工商联事务 35.43 21.51 13.92 42.27 29.05 13.22 19.31% 35.05% -5.03%
            01     行政运行(民主党派及工商联事务) 28.51 21.51 7.00 35.35 29.05 6.30 23.99% 35.05% -10.00%
            04     参政议政(民主党派及工商联事务) 5.00   5.00 5.00   5.00      
            99     其他民主党派及工商联事务支出 1.92   1.92 1.92   1.92      
        208 社会保障和就业支出 11.57 11.57   1.17 1.17   -89.89% -89.89%  
          05   行政事业单位离退休 11.57 11.57   1.17 1.17   -89.89% -89.89%  
            01     归口管理的行政单位离退休 11.57 11.57   1.17 1.17   -89.89% -89.89%  
        221 住房保障支出 2.08 2.08   2.20 2.20   5.77% 5.77%  
          02   住房改革支出 2.08 2.08   2.20 2.20   5.77% 5.77%  
            01     住房公积金 1.59 1.59   2.20 2.20   38.36% 38.36%  
            02     提租补贴 0.49 0.49         -100.00% -100.00%  
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 45.64 32.42 13.22
        工资福利支出 27.39 27.07 0.32
          基本工资 10.17 10.17  
          津贴补贴 8.88 8.88  
          奖金 0.85 0.85  
          机关事业单位基本养老保险缴费 3.66 3.66  
          职工基本医疗保险缴费 1.14 1.14  
          其他社会保障缴费 0.41 0.09 0.32
          住房公积金 2.20 2.20  
          其他工资福利支出 0.08 0.08  
        商品和服务支出 17.04 4.14 12.90
          办公费 3.00 0.40 2.60
          印刷费 2.00   2.00
          手续费 0.20   0.20
          邮电费 0.70 0.40 0.30
          差旅费 0.80   0.80
          会议费 1.50   1.50
          培训费 1.40   1.40
          劳务费 1.90   1.90
          工会经费 0.11 0.11  
          福利费 0.65 0.65  
          其他交通费用 2.16 2.16  
          其他商品和服务支出 2.62 0.42 2.20
        对个人和家庭的补助 1.21 1.21  
          退休费 1.15 1.15  
          奖励金 0.06 0.06  
        中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
        合计 45.64 32.42 13.22
        机关工资福利支出 27.39 27.07 0.32
          工资奖金津补贴 19.90 19.90  
          社会保障缴费 5.21 4.89 0.32
          住房公积金 2.20 2.20  
          其他工资福利支出 0.08 0.08  
        机关商品和服务支出 17.04 4.14 12.90
          办公经费 9.62 3.72 5.90
          会议费 1.50   1.50
          培训费 1.40   1.40
          委托业务费 1.90   1.90
          其他商品和服务支出 2.62 0.42 2.20
        对个人和家庭的补助 1.21 1.21  
          社会福利和救助 0.06 0.06  
          离退休费 1.15 1.15  
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
                     
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 45.64 一、一般公共服务支出 42.27
        二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
        三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
        四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
        五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
        六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
        七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
        八、其他收入   八、社会保障和就业支出 1.17
        九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
        十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出  
            十二、城乡社区支出  
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出  
            二十、住房保障支出 2.20
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    45.64 支   出   总   计 45.64
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会部门收入总体情况表                          
        部门公开表八                         单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          合计 45.64   45.64                  
          行政 45.64   45.64                  
        004004   中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 45.64   45.64                  
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会部门支出总体情况表
        部门公开表九       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 45.64 32.42 13.22            
        201 一般公共服务支出 42.27 29.05 13.22            
          28   民主党派及工商联事务 42.27 29.05 13.22            
            01     行政运行(民主党派及工商联事务) 35.35 29.05 6.30            
            04     参政议政(民主党派及工商联事务) 5.00   5.00            
            99     其他民主党派及工商联事务支出 1.92   1.92            
        208 社会保障和就业支出 1.17 1.17              
          05   行政事业单位离退休 1.17 1.17              
            01     归口管理的行政单位离退休 1.17 1.17              
        221 住房保障支出 2.20 2.20              
          02   住房改革支出 2.20 2.20              
            01     住房公积金 2.20 2.20              
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
        合计 4.14
        政协 4.14
          中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 4.14
        2018年中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会政府采购预算表
        部门公开表十一 单位:万元
        科目名称 总计
        合计 4.90
        政协 4.90
          中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 4.90
            行政运行(民主党派及工商联事务) 4.90

        第二部分2018年度部门情况说明

        一、2018年度部门预算收支情况

        (一)预算收入情况

        民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年收入预算45.64万元,比2017年减少3.44万元;一般公共预算收入45.64万元,比2017年减少3.44万元。

        (二)一般公共预算支出情况

        12018年基本支出32.42万元,比2017年减少2.74万元,基本支出系按现有人员工资标准核定,减少的主要原因是退休职工工资改由社保机构发放。其中人员经费:31.2万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、工会经费、福利费。公用经费1.22万元。主要包括办公费、手续费、商品和服务支出等。

        22018年项目支出13.22万元,比2017年减少0.7万元,主要是按照财政局要求业务费核减0.7万元。2018年项目支出主要用于主要包括开展调研工作、基层组织活动经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、残疾人保障金缴费等。

        二、三公经费情况

        2018三公经费预算0万元,比2017年一致。

        三、政府性基金预算情况

        民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年没有政府性基金预算。


        第三部分

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2018年度部门预算公开情况补充说明

         

        一、机关运行经费执行情况说明

        2018年机关运行经费3.71元,主要用于手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费和其他商品支出等费用。

        二、政府采购支出情况说明

        2018年政府采购项目的支出2.06万元,用于购置办公设备和办公家具。

        三、国有资产占用情况说明

        2018年没有国有资产占用情况

        四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

        1.项目绩效目标。

        项目支出主要用于我2018年在理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面。

        2.本单位绩效目标实现情况.

        按时完成理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。

        名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         

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