beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社2017年度部门决算

第一部分 概述

一、主要职责
     1.宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市人民政府提出建议，维护城镇集体工业联合社的合法权益，参与制定全市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
    2.修订市联社《章程》及相关规定，指导全市各级城镇集体工业联合社的经济发展。
    3.指导和监督市联社各成员单位社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。
     4.指导市联社成员单位的业务活动，以及经济技术合作和互助和互助活动的发展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。
    5.参与全省和中华总社组织的国内外经贸活动，发展经济、贸易、技术、文化交流的友好合作关系。
    6.组织指导联社成员单位深化改革、调整结构，推动技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式。指导、协调市联社直属单位的生产经营活动。
    7.按照党的干部政策和联社章程对市联社机关及直属企事业单位班子建设和了领导成员进考核、任免，组织指导相关的专业技术人员职称评定。
     8.根据中华总社和省、市联社章程，组织、指导全市各级联社社务活动的开展。
    9.承担市人民政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

   部门决算包括城联社机关预算和所属事业单位，纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社决算的单位包括：

    1、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社机关

   2、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051二轻医院（涉拆单位）

第二部分 2018年度部门预算报表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算收支情况

（一）收入情况

市城联社2017年收入1237.45万元，比2016年增加58.53万元。其中财政拨款收入1236.23万元，比上年增加59.03万元；其他收入1.2万元，比上年减少0.5万元。

（二）支出情况

2017年决算支出1241.08万元，比2016年减少222.96万元。其中：

1.2017年基本支出817.1万元，比2016年增加76.48万元，基本支出主要用于单位现有人员的工资福利以及公用支出，增加主要原因是2017年人员增资。其中：人员经费738.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费79.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2017年项目支出423.98万元，比2016年减少299.44万元。项目支出主要用于二轻医院人员工资及取暖费、对破产企业的补贴、残疾人保障金、扶贫人员经费、企业离休干部补贴及取暖费。

二、“三公”经费情况

2017年“三公”经费决算3.37万元，比2016年增加0.32万元。公务接待费0.19万元，比上年增加0.12万元。2017年公务接待共接待2批，接待人数7人，用于其他联社系统来我单位交流指导的用餐等费用。公务用车运行维护费3.19万元，比2016年增加0.21万元，用于现有车辆的燃料、保险、维修、过路过桥费等支出。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况

市城联社预算编制汽车1辆。

2.房屋情况

市城联社办公用房面积合计517.54平方米。

四、绩效评价工作情况及评价结果

      2017年我单位认真完成了省级、市级制定的目标考核责任工作指标，具体情况如下：

(一)核心指标

   1、创新工作理念。提出了发展思路：一是强化组织机构，依法维护集体资产权益。二是因地制宜，分类指导，确定有利于集体经济发展的改革方案。三是加大创新力度，努力构建新的凝聚力和竞争力。四是加强自身建设，提高依法治理能力。

2、企业破产终结情况。2017年完成一户破产企业终结程序，积极推动企业依法破产，落实职工安置政策。2017年共完成2户破产企业破产终结程序。

3、信访维稳。2017年全系统没有发生进京、赴省上访和重复非访，没有发生一起集体非访。上级交办信访事项办结率100%，全部进行了化解。

（二）常规指标

1、从严治党和意识形态。2017年度较好地完成了从严治党和意识形态工作。

2、招商引资。2017年目标任务1个亿。2017年度完成项目总投资1.65亿元。

3、积极指导协调全市工艺美术行业的传承和创新。2017年完成省政府两项工艺美术专项扶持资金。今年积极协调省工艺美术协会、省财政争取到省传统工艺美术保护发展资金10万元，资助beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城区琢雅轩工艺美术设计中心和南郊区张代蛋雕工作室，完成了本年度的工艺美术两项专项扶持基金项目计划。

4、2017年度目标任务举办一次工艺美术展览精品展。2017年协同市旅游集散中心举办2017年中国阳高杏花节，期间成功举办主题“走近大师”beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工艺美术协会精品展。

 5、2017年度目标任务按照山西工美文创蜂巢创作基地的构思，采用“公司+农户+基地”，模式动作，发展工美事业。分别成立了大同县乡村妇女原创生态旅游专业合作社；beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051新荣区花园屯乡飞天手工艺专业合作社。

 6、建立一个永久性陈列室。2017年建成beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工艺美术陈列室。宗旨是传承大同文化，弘扬工匠精神，服务公众文化需求，展示工艺美术成果。展室展出历年工艺美术大师获奖作品，市级非物质文化遗产手工艺传承人以及全市手工艺人精品力作300多件。

    7、扶贫工作。按照《关于坚决打赢全市脱贫攻坚战的实施意见》和《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051脱贫攻坚领导组2017年工作要点》要求，市城联社党组高度重视，多次召开党组会研究，安排阳高管家堡和樊窑两个扶贫村的结对帮扶工作，制定阳高管家堡和樊窑两个扶贫村的结对帮扶工作。制定扶贫点扶贫计划，狠抓落实，完成了2017年度扶贫任务。

     2017年度目标责任考核我单位被评为良好等次。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。