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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2019-03-28 16:40
        标题: 民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年度部门预算公开 文号:
        时效:

        民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年度部门预算公开

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        民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年部门预算公开

        第一部分  单位概况

        单位基本情况:中国民主同盟简称民盟,民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委于1958年成立。是在民盟山西省委的领导下,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统战部的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的发展作出应有的贡献。

        二、机构设置情况

        机构设置情况:民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1958年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制7人,工勤编制1人,现实有在职人数5人,退休人员4人(其中副处级退休人员1人)。机关内设机构1个,民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委现有24个基层支部2个小组。

        三、部门预算单位构成

        从部门预算构成看,民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委预算包括民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委,无下属单位。

            第二部分  2019年度部门预算报表

        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 78.84 一、一般公共服务支出 72.07
        二、政府性基金预算   二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化旅游体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 2.33
            九、卫生健康支出  
            十、节能环保支出  
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出  
            十五、商业服务业等支出  
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 4.44
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出  
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    78.84 支   出   总   计 78.84
        中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]2019年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 77.16 61.08 16.08 78.84 64.76 14.08 2.18% 6.02% -12.44%
        201 一般公共服务支出 70.79 54.71 16.08 72.07 57.99 14.08 1.81% 6.00% -12.44%
          28   民主党派及工商联事务 70.79 54.71 16.08 72.07 57.99 14.08 1.81% 6.00% -12.44%
            01     行政运行(民主党派及工商联事务) 70.79 54.71 16.08 72.07 57.99 14.08 1.81% 6.00% -12.44%
        208 社会保障和就业支出 2.22 2.22   2.33 2.33   4.95% 4.95%  
          05   行政事业单位离退休 2.22 2.22   2.33 2.33   4.95% 4.95%  
            01     归口管理的行政单位离退休 2.22 2.22   2.33 2.33   4.95% 4.95%  
        221 住房保障支出 4.15 4.15   4.44 4.44   6.99% 6.99%  
          02   住房改革支出 4.15 4.15   4.44 4.44   6.99% 6.99%  
            01     住房公积金 4.15 4.15   4.44 4.44   6.99% 6.99%  
        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 78.84 64.76 14.08
        工资福利支出 54.88 54.40 0.48
          基本工资 21.83 21.83  
          津贴补贴 16.25 16.25  
          奖金 1.82 1.82  
          机关事业单位基本养老保险缴费 7.39 7.39  
          职工基本医疗保险缴费 2.41 2.41  
          其他社会保障缴费 0.66 0.18 0.48
          住房公积金 4.44 4.44  
          其他工资福利支出 0.08 0.08  
        商品和服务支出 21.46 7.86 13.60
          办公费 3.50 1.00 2.50
          印刷费 3.30   3.30
          差旅费 2.50   2.50
          会议费 0.50   0.50
          工会经费 0.23 0.23  
          福利费 1.30 1.30  
          其他交通费用 5.20 4.20 1.00
          其他商品和服务支出 4.93 1.13 3.80
        对个人和家庭的补助 2.50 2.50  
          退休费 2.20 2.20  
          奖励金 0.30 0.30  
        中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
        合计 78.84 64.76 14.08
        机关工资福利支出 54.88 54.40 0.48
          工资奖金津补贴 39.90 39.90  
          社会保障缴费 10.46 9.98 0.48
          住房公积金 4.44 4.44  
          其他工资福利支出 0.08 0.08  
        机关商品和服务支出 21.46 7.86 13.60
          办公经费 16.03 6.73 9.30
          会议费 0.50   0.50
          其他商品和服务支出 4.93 1.13 3.80
        对个人和家庭的补助 2.50 2.50  
          社会福利和救助 0.30 0.30  
          离退休费 2.20 2.20  
        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
                     
        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 78.84 一、一般公共服务支出 72.07
        二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
        三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
        四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
        五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
        六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
        七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
        八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 2.33
        九、投资收益   九、卫生健康支出  
        十、捐赠收入   十、节能环保支出  
        十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
        十二、租金收入   十二、农林水支出  
        十三、债务收入   十三、交通运输支出  
        十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
        十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
        十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 4.44
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出  
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    78.84 支   出   总   计 78.84
        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]部门收入总体情况表                                    
        部门公开表                                     单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
          合计 78.84 78.84                                
          行政 78.84 78.84                                
        021001   中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 78.84 78.84                                
        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]部门支出总体情况表
        部门公开表九       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 78.84 64.76 14.08            
        201 一般公共服务支出 72.07 57.99 14.08            
          28   民主党派及工商联事务 72.07 57.99 14.08            
            01     行政运行(民主党派及工商联事务) 72.07 57.99 14.08            
        208 社会保障和就业支出 2.33 2.33              
          05   行政事业单位离退休 2.33 2.33              
            01     归口管理的行政单位离退休 2.33 2.33              
        221 住房保障支出 4.44 4.44              
          02   住房改革支出 4.44 4.44              
            01     住房公积金 4.44 4.44              
        2019年中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
        合计 7.86
        中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] 7.86
          中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 7.86

            第三部分2019年度部门情况说明

        (一)收入预算情况

        民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年收入预算78.84万元,比2018年增加2.18%,主要原因在职职工调级调档增加的工资。全部为财政拨款收入

        (二)一般公共预算支出情况

        12019年基本支出57.99万元,比2018年增加6%,增加原因是2019年在职人员工资增加。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费54.4万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。

        公用经费5.03万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

        22019年,项目支出14.08万元,比2018年减少12.44%

        其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出2.3万元,残保金0.48万元。

        项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出。

        (三)、机关运行经费情况

        民盟 2019 年的机关运行经费财政拨款预算 2万元,2018 年相同。

        (四)无政府采购情况

        1.政府购买服务指导性目录

        民盟目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

        (五)政府性基金预算说明

        民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年没有政府性基金预算。

        (六)三公经费增减变动原因说明

        民盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年没有三公经费预算。2.国有资产占有使用情况

        (七)2019年没有国有资产占用情况

        (八)绩效管理情况

         我单位目标绩效情况良好,全部按照绩效和进度支付完成。

           

        第四部分 名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                               

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