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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2020-05-28 15:08
        标题: 山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联2020年部门预算 文号:
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        山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联2020年部门预算

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        山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联2020年部门预算

        公开情况

         

        第一部分 单位概况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会(以下简称工商联)是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

        (一)本部门职责

        1、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

        2、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计

        融资、咨询等服务;

        3为会员提供政策信息、人才交流培训等服务

        4组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场

        5、积极引导非公企业及其非公经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业;

        6、承办市委、市政府和有关部门委托的事项。

        (二)机构设置情况

        市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、

        经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,实有12名;工勤人员1名;现有退休人员9名,赡养人员1名。

        (三)部门预算单位构成

        从部门预算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联预算包括beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联,无下属单位。

        第二部分2020年度部门预算报表

        (见附件)

        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元        
                                                                         
                    预算数             预算数        
        一、一般公共预算 201.86 一、一般公共服务支出 183.75        
        二、政府性基金预算 0 二、外交支出 0        
            三、国防支出 0        
            四、公共安全支出 0        
            五、教育支出 0        
            六、科学技术支出 0        
            七、文化旅游体育与传媒支出 0        
            八、社会保障和就业支出 5.27        
            九、卫生健康支出 0        
            十、节能环保支出 0        
            十一、城乡社区支出 0        
            十二、农林水支出 0        
            十三、交通运输支出 0        
            十四、资源勘探信息等支出 0        
            十五、商业服务业等支出 0        
            十六、金融支出 0        
            十七、援助其他地区支出 0        
            十八、自然资源海洋气象等支出 0        
            十九、住房保障支出 12.84        
            二十、粮油物资储备管理支出 0        
            二十一、灾害防治及应急管理支出 0        
            二十二、预备费 0        
            二十三、其他支出 0        
            二十四、转移性支出 0        
            二十五、债务还本支出 0        
            二十六、债务付息支出 0        
            二十七、债务发行费用支出 0        
                    201.86 支   出   总   计 201.86        
                       
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                  2019年预算数 2020年预算数 预算数增减%
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 201.86 167.93 33.93 201.86 182.24 19.62 0 0.085214077 -0.421750663
        201 一般公共服务支出 185.12 151.19 33.93 183.75 164.13 19.62 -0.0074006 0.085587671 -0.421750663
          28   民主党派及工商联事务 185.12 151.19 33.93 183.75 164.13 19.62 -0.0074006 0.085587671 -0.421750663
            01     行政运行(民主党派及工商联事务) 160.44 151.19 9.25 173.38 164.13 9.25 0.0806532 0.085587671 0
            02     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 5 0 5 3 0 3 -0.4 0 -0.4
            04     参政议政(民主党派及工商联事务) 15 0 15 5 0 5 -0.6666667 0 -0.666666667
            99     其他民主党派及工商联事务支出 4.68 0 4.68 2.37 0 2.37 -0.4935897 0 -0.493589744
        208 社会保障和就业支出 5.2 5.2 0 5.27 5.27 0 0.01346154 0.013461538 0
          05   行政事业单位养老支出 5.2 5.2 0 5.27 5.27 0 0.01346154 0.013461538 0
            01     行政单位离退休 5.2 5.2 0 5.27 5.27 0 0.01346154 0.013461538 0
        221 住房保障支出 11.54 11.54 0 12.84 12.84 0 0.11265165 0.112651646 0
          02   住房改革支出 11.54 11.54 0 12.84 12.84 0 0.11265165 0.112651646 0
            01     住房公积金 11.54 11.54 0 12.84 12.84 0 0.11265165 0.112651646 0
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
               
        合计 201.86 182.24 19.62
        工资福利支出 154.29 152.76 1.53
          基本工资 64.77 64.77 0
          津贴补贴 45.02 45.02 0
          奖金 5.4 5.4 0
          机关事业单位基本养老保险缴费 17.12 17.12 0
          职工基本医疗保险缴费 6.96 6.96 0
          其他社会保障缴费 2.1 0.57 1.53
          住房公积金 12.84 12.84 0
          其他工资福利支出 0.08 0.08 0
        商品和服务支出 41.27 23.18 18.09
          办公费 7.11 1.4 5.71
          印刷费 0.6 0 0.6
          邮电费 0.42 0 0.42
          差旅费 4 2 2
          培训费 3 0 3
          委托业务费 5.52 0 5.52
          工会经费 0.67 0.67 0
          福利费 3.75 3.75 0
          其他交通费用 13.26 13.26 0
          其他商品和服务支出 2.94 2.1 0.84
        对个人和家庭的补助 6.3 6.3 0
          退休费 4.97 4.97 0
          生活补助 1.09 1.09 0
          奖励金 0.24 0.24 0
               
               
               
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元    
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出    
        合计 201.86 182.24 19.62    
        机关工资福利支出 154.29 152.76 1.53    
          工资奖金津补贴 115.19 115.19 0    
          社会保障缴费 26.18 24.65 1.53    
          住房公积金 12.84 12.84 0    
          其他工资福利支出 0.08 0.08 0    
        机关商品和服务支出 32.73 23.18 9.55    
          办公经费 26.79 21.08 5.71    
          培训费 3 0 3    
          其他商品和服务支出 2.94 2.1 0.84    
        对事业单位经常性补助 8.54 0 8.54    
          商品和服务支出 8.54 0 8.54    
        对个人和家庭的补助 6.3 6.3 0    
          社会福利和救助 1.33 1.33 0    
          离退休费 4.97 4.97 0    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表           单位:万元  
        单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费      
                小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费  
                       
        ** 1 2 3 4 5 6  
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万  
                                                            
                    预算数             预算数  
        一、一般公共预算 201.86 一、一般公共服务支出 183.75  
        二、非同级财政拨款收入 0 二、外交支出 0  
        三、纳入预算管理的政府性基金收入 0 三、国防支出 0  
        四、纳入财政专户管理的事业收入 0 四、公共安全支出 0  
        五、事业收入(不含专户管理收入) 0 五、教育支出 0  
        六、上年结转结余(其他) 0 六、科学技术支出 0  
        七、用事业基金弥补收支差额 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0  
        八、事业单位经营收入 0 八、社会保障和就业支出 5.27  
        九、投资收益 0 九、卫生健康支出 0  
        十、捐赠收入 0 十、节能环保支出 0  
        十一、利息收入 0 十一、城乡社区支出 0  
        十二、租金收入 0 十二、农林水支出 0  
        十三、债务收入 0 十三、交通运输支出 0  
        十四、其他收入 0 十四、资源勘探信息等支出 0  
        十五、上级补助收入 0 十五、商业服务业等支出 0  
        十六、附属单位上缴收入 0 十六、金融支出 0  
            十七、援助其他地区支出 0  
            十八、自然资源海洋气象等支出 0  
            十九、住房保障支出 12.84  
            二十、粮油物资储备管理支出 0  
            二十一、灾害防治及应急管理支出 0  
            二十二、预备费 0  
            二十三、其他支出 0  
            二十四、转移性支出 0  
            二十五、债务还本支出 0  
            二十六、债务付息支出 0  
            二十七、债务发行费用支出 0  
                    201.86 支   出   总   计 201.86  
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]部门收入总体情况表
        部门公开表八 单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入     政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
                  小计 专户资金 其它收入                        
                                               
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
          合计 201.86 201.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          行政 201.86 201.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        034001   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 201.86 201.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                               
                                               
                                               
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]部门支出总体情况表
        部门公开表九 单位: 万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
                             
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 201.86 182.24 19.62 0 0 0 0 0 0
        201 一般公共服务支出 183.75 164.13 19.62 0 0 0 0 0 0
          28   民主党派及工商联事务 183.75 164.13 19.62 0 0 0 0 0 0
            01     行政运行(民主党派及工商联事务) 173.38 164.13 9.25 0 0 0 0 0 0
            02     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 3 0 3 0 0 0 0 0 0
            04     参政议政(民主党派及工商联事务) 5 0 5 0 0 0 0 0 0
            99     其他民主党派及工商联事务支出 2.37 0 2.37 0 0 0 0 0 0
        208 社会保障和就业支出 5.27 5.27 0 0 0 0 0 0 0
          05   行政事业单位养老支出 5.27 5.27 0 0 0 0 0 0 0
            01     行政单位离退休 5.27 5.27 0 0 0 0 0 0 0
        221 住房保障支出 12.84 12.84 0 0 0 0 0 0 0
          02   住房改革支出 12.84 12.84 0 0 0 0 0 0 0
            01     住房公积金 12.84 12.84 0 0 0 0 0 0 0
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
        合计 23.18
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门] 23.18
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 23.18
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]政府采购预算表
        部门公开表十一 单位:万元
        科目名称 总计
        合计 1.6
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门] 1.6
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 1.6
            行政运行(民主党派及工商联事务) 1.6

        项目绩效目标表
                           
        单位:元                  
        部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
        034           196,200.00 196,200.00 196,200.00  
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门] 034001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 残疾就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 15,300.00 15,300.00 15,300.00 行政科
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门] 034001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 调研经费 根据《中国工商业联合会章程》和省市有关要求,全面加强非公经济调查研究工作,形成有质量的调研报告和提案,为党委和政府提供参考。 50,000.00 50,000.00 50,000.00 行政科
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门] 034001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 教育培训经费 根据省、市文件精神,进一步提高干部职工思想认识,服务非公经济履职能力和业务水平,提高民营企业管理人员诚信守法,企业法人治理和应对能力。 30,000.00 30,000.00 30,000.00 行政科
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门] 034001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 乡镇挂职干部工作补贴 该项目主要是市、县两级组织部门分级负责,从机关干部、事业单位工作人员中择优选派,市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排,市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇。目的为推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化,充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 8,400.00 8,400.00 8,400.00 行政科
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门] 034001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 专项事务工作经费 围绕年度目标工作任务,突出重点工作,重视服务管理,使全市工商联工作不断创新发展。 92,500.00 92,500.00 92,500.00 行政科

         

        部门(单位)整体支出绩效目标表
        (2020  年)
        部门(单位)名称 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会[部门]
        任务名称 主要内容 预算金额(万元)
        总额 财政拨款 其他资金
        年度主要任务 合计   201.86 201.86 0.00
        2020本级部门预算   201.86 201.86 0.00
        年度总体目标  
        一级指标 二级指标 三级指标 指标值
        年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况  
        重点工作完成情况 按计划完成
        质量达标情况 达标
        质量指标    
        时效指标    
        成本指标    
        效益指标 经济效益指标 社会公众或服务对象满意度 ≥85%
        经济效益  
        社会效益 保证部门履职能力良好
        生态效益  
        社会效益指标    
        生态效益指标    
        可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指标    
        其他满意度指标    

        第三部分2020年度部门情况说明

        (一)收入预算情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联2020年收入预算201.86万元,与2019年持平。全部为财政拨款收入。

        (二)一般公共预算支出情况

        12020年基本支出预算182.24万元,比2019167.93万元增加8.52%(调入军转安置干部一人)。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

        1)工资福利支出154.29万元,主要包括基本工资64.77万元,津贴补贴45.02万元(其中:工作性津贴、生活性补贴34.96万元、保留工资1.92万元、房租补贴2.04万元、取暖补贴6.1万元)。13月份工资奖金5.4万元养老保险缴费17.12万元医疗保险6.96万元,残保就业保障金及乡镇挂职干部工作补贴2.1万元,住房公积金12.84万元妇女卫生费0.08万元。

        2)商品和服务支出基本支出23.18万元(办公费1.4万元、差旅费2万元、工会经费0.67万元、福利费 3.75万元、其他交通补贴13.26万元、其他商品和服务支出2.1万元)。商品和服务支出项目支出18.09万元(办公费0.71万元、印刷费0.6万元、邮电费0.42万元、差旅费2万元、培训费3万元、参政议政调研费5万元、委托业务费5.52万元、其他商品和服务支出0.84万元)。

        3)对个人和家庭的补助6.3万元(独生子女奖励0.24万元,离退休人员采暖补贴及住房补贴4.97万元,生活补助遗属工资1.09万元)。

        22020年项目支出预算19.62万元,2019年项目支出预算33.93万元,同比减少42.18%

        1)行政运行工商联事务预算9.25万元(视频网络费、网络维护费、办公经费、差旅费、印刷费、订阅报刊杂志、会议费、慰问费、劳务费等)。

        2)一般行政管理事务预算3万元教育培训经费。(组织开展党的理论等业务学习培训、民营企业商协会负责人参加的各类培训活动)。

        3)参政议政调研预算5万元(组织开展提案、社情民意信息、扶贫项目建设、民营企业创新发展、商会建设情况等各类调研活动)。

        4)乡镇挂职干部工作补贴0.84万元。

        5)残疾人就业保障金1.53万元。

        3、政府采购安排情况说明

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联2020年政府采购预算1.6万元(会议室购买办公会议桌、椅以及电子设备等)。

        4、国有资产占用情况说明

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联无国有资产占用情况。

        5三公经费增减变动原因说明

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联2020年无三公经费预算。

        6、政府性基金预算说明

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商联2020年没有政府性基金预算。

        7、重点项目预算和绩效目标等预算绩效情况说明

        1)认真贯彻落实中央和省、市委统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署,立足职能职责,组织引导民营企业和商协会开展送温暖、献爱心等捐赠活动。坚持统筹指导,帮助企业坚定信心,有序引导企业复工复产,同心助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

        2)继续深入开展理想信念教育活动,通过讲座、培训班等形式宣讲党和政府鼓励支持民营经济发展的政策措施,提高民营企业政策获得感,增强民营企业克服困难、实现高质量发展的信心。

        3)协助开展普惠金融政策银企对接活动,用足用活金融政策,广泛推广银行惠企政策和金融产品,帮助中小微企业缓解面临的困难和问题。

        4)切实发挥各类商会组织联系广泛的优势,依托在外山西籍、大同籍企业家资源搭建招商引资平台载体,参与或组织开展招商引资以商招商等活动。

        5)注重商会规范化建设,扎实推进四好商会建设,推进工商联所属商协会党建工作覆盖面,扩大党在商协会组织中的影响力、号召力,切实发挥商会的政治引领作用。

        6)落实全面从严治党、法治稳定和意识形态工作。

        7)继续举办好民营企业招聘活动,通过推介就业创业政策,搭建企业与求职者对接平台,多举措保障企业用工。

        8)创新开展法律服务进民企、进商会送法入企活动,推动民营企业依法经营、依法治企、依法维权,切实维护好民营企业合法权益,营造良好法治环境。

        9)开展民营企业社会责任调研和优秀企业家典型案例工作,做好民营企业观测点调查问卷统计,开展全市民营企业转型创新发展、扶贫项目建设、商协会建设情况等调研活动。

        10)创新扶贫模式,围绕易地扶贫搬迁后续帮扶工作,组织引导民营企业和商协会通过产业扶贫、就业帮扶等积极对接扶贫产业园区、扶贫车间项目建设,促进扶贫产业项目与招商引资活动有效结合,推进精准扶贫行动提质增效。

        第四部分 名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (五)政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。                         

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