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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2020-05-28 10:17
        标题: 中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年部门预算公开情况 文号:
        时效:

        中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年部门预算公开情况

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        中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年部门预算情况说明

         

        第一部分  概况

        一、主要职能

        中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会(以下简称“市直机关工委”),是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责指导市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

        二、内设机构

        市直机关工委为正处级建制,内设机构为10个:市直机关纪检监察工作委员会、办公室、组织部、宣传部、督查室、统战部(对台办)、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市直文明办。

        第二部分  2020年度部门预算报表

        表一:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年财政拨款收支总体情况表

        表二:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年一般公共预算支出情况表

        表三:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年一般公共预算分经济科目支出情况表

        表四:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

        表五:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

        表六:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年政府性基金预算支出情况表

        表七:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年部门收支总体情况表

        表八:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年部门收入总体情况表

        表九:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年部门支出总体情况表

        表十:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

        表十一:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2020年政府采购预算表

        表十二:部门整体支出绩效目标表

        表十三:预算项目汇总表

          

        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 360.09 一、一般公共服务支出 307.89
        二、政府性基金预算   二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化旅游体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 32.53
            九、卫生健康支出  
            十、节能环保支出  
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出  
            十五、商业服务业等支出  
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 19.67
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出  
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    360.09 支   出   总   计 360.09
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2019年预算数     2020年预算数     预算数增减%
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 376.86 326.90 49.96 360.09 303.98 56.11 -4.45% -7.01% 12.31%
        201 一般公共服务支出 325.67 275.71 49.96 307.89 251.78 56.11 -5.46% -8.68% 12.31%
          29   群众团体事务 10.50   10.50       -100.00%   -100.00%
            02     一般行政管理事务(群众团体事务) 10.50   10.50       -100.00%   -100.00%
          31   党委办公厅(室)及相关机构事务 315.17 275.71 39.46 307.74 251.78 55.96 -2.36% -8.68% 41.81%
            01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 276.55 275.71 0.84 251.78 251.78   -8.96% -8.68% -100.00%
            05     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 38.62   38.62 55.96   55.96 44.90%   44.90%
          32   组织事务       0.15   0.15      
            99     其他组织事务支出       0.15   0.15      
        208 社会保障和就业支出 30.28 30.28   32.53 32.53   7.43% 7.43%  
          05   行政事业单位养老支出 30.28 30.28   32.53 32.53   7.43% 7.43%  
            01     行政单位离退休 30.28 30.28   32.53 32.53   7.43% 7.43%  
        221 住房保障支出 20.91 20.91   19.67 19.67   -5.93% -5.93%  
          02   住房改革支出 20.91 20.91   19.67 19.67   -5.93% -5.93%  
            01     住房公积金 20.91 20.91   19.67 19.67   -5.93% -5.93%  
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 360.09 303.98 56.11
        工资福利支出 236.14 234.12 2.02
          基本工资 99.85 99.85  
          津贴补贴 68.34 68.34  
          奖金 8.33 8.33  
          机关事业单位基本养老保险缴费 26.22 26.22  
          职工基本医疗保险缴费 10.66 10.66  
          其他社会保障缴费 2.89 0.87 2.02
          住房公积金 19.67 19.67  
          其他工资福利支出 0.18 0.18  
        商品和服务支出 92.53 38.44 54.09
          办公费 7.00 3.00 4.00
          印刷费 2.80 0.50 2.30
          手续费 0.20 0.20  
          邮电费 2.00 1.50 0.50
          物业管理费 0.20 0.20  
          差旅费 6.00 2.50 3.50
          维修(护)费 1.00 0.50 0.50
          租赁费 5.00   5.00
          培训费 14.00   14.00
          劳务费 1.00   1.00
          工会经费 1.03 1.03  
          福利费 5.74 5.74  
          公务用车运行维护费 3.50 3.50  
          其他交通费用 18.54 18.54  
          其他商品和服务支出 24.52 1.23 23.29
        对个人和家庭的补助 31.42 31.42  
          离休费 13.42 13.42  
          退休费 17.88 17.88  
          奖励金 0.12 0.12  
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
        合计 360.09 303.98 56.11
        机关工资福利支出 236.14 234.12 2.02
          工资奖金津补贴 176.52 176.52  
          社会保障缴费 39.77 37.75 2.02
          住房公积金 19.67 19.67  
          其他工资福利支出 0.18 0.18  
        机关商品和服务支出 92.53 38.44 54.09
          办公经费 48.51 33.21 15.30
          培训费 14.00   14.00
          委托业务费 1.00   1.00
          公务用车运行维护费 3.50 3.50  
          维修(护)费 1.00 0.50 0.50
          其他商品和服务支出 24.52 1.23 23.29
        对个人和家庭的补助 31.42 31.42  
          社会福利和救助 0.12 0.12  
          离退休费 31.30 31.30  
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
        合计 3.50     3.50 3.50  
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 3.50     3.50 3.50  
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 3.50     3.50 3.50  
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 360.09 一、一般公共服务支出 307.89
        二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
        三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
        四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
        五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
        六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
        七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
        八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 32.53
        九、投资收益   九、卫生健康支出  
        十、捐赠收入   十、节能环保支出  
        十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
        十二、租金收入   十二、农林水支出  
        十三、债务收入   十三、交通运输支出  
        十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
        十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
        十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 19.67
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出  
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    360.09 支   出   总   计 360.09
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]部门收入总体情况表                                    
        部门公开表八                                     单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
          合计 360.09 360.09                                
          行政 360.09 360.09                                
        010001   中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 360.09 360.09                                
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]部门支出总体情况表
        部门公开表九       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 360.09 303.98 56.11            
        201 一般公共服务支出 307.89 251.78 56.11            
          31   党委办公厅(室)及相关机构事务 307.74 251.78 55.96            
            01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 251.78 251.78              
            05     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 55.96   55.96            
          32   组织事务 0.15   0.15            
            99     其他组织事务支出 0.15   0.15            
        208 社会保障和就业支出 32.53 32.53              
          05   行政事业单位养老支出 32.53 32.53              
            01     行政单位离退休 32.53 32.53              
        221 住房保障支出 19.67 19.67              
          02   住房改革支出 19.67 19.67              
            01     住房公积金 19.67 19.67              
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
        合计 38.44
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 38.44
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 38.44
        2020年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]政府采购预算表
        部门公开表十一 单位:万元
        科目名称 总计
        合计 0.40
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 0.40
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 0.40
            行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.40
        项目绩效目标表
                           
        单位:元                  
        部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
        010           561,100.00 561,100.00 561,100.00  
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 残疾人就业保障金 按惯例交残联的残疾人保障金 20,200.00 20,200.00 20,200.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 党建工作经费 加强党员管理,加强党的建设,服务实体经济。 50,000.00 50,000.00 50,000.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 培训费 通过培训,使党员干部深入对中央政策精神的理解,促进本职工作的开展。 210,000.00 210,000.00 210,000.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 七一表彰工作经费 以公平、公正、公开为原则,通过开展七一表彰工作,激发党员干部的工作热情。 16,000.00 16,000.00 16,000.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 提前下达2020年省财政补助党员教育培训专项经费晋财行【2019】160号同财行【2019】57号 2020年省财政补助党员教育培训专项经费同财行【2019】57号 1,500.00 1,500.00 1,500.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 乡镇挂职干部补贴 保障挂职干部的权益 8,400.00 8,400.00 8,400.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 新增项目经费 《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。 100,000.00 100,000.00 100,000.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 驻村帮扶经费 调动驻村干部积极性 105,000.00 105,000.00 105,000.00 行政科
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门] 010001 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 专项事务工作经费 通过完成各项目,加强我市基层党建工作。 50,000.00 50,000.00 50,000.00 行政科

          

        部门(单位)整体支出绩效目标表
        (2020  年)
        部门(单位)名称 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]
        任务名称 主要内容 预算金额(万元)
        总额 财政拨款 其他资金
        年度主要任务 合计   56.11 56.11 0.00
        党建工作经费   5.00 5.00 0.00
        残疾人就业保障金   2.02 2.02 0.00
        七一表彰工作经费   1.60 1.60 0.00
        培训费   21.00 21.00 0.00
        驻村帮扶经费   10.50 10.50 0.00
        专项事务工作经费   5.00 5.00 0.00
        提前下达经费   0.15 0.15 0.00
        新增项目经费   10.00 10.00 0.00
        乡镇挂职干部补贴    0.84 0.84 0.00
        年度总体目标 1、积极指异市直机关党建工作,组织开展党建活动。
        2、按要求发展党员,对党员进行培训、教育和管理,使党员干部深入理解中央的政策精神;对支部书记进行培训,熟练掌握业务知识,促进本职工作的开展。
        3、对市直机关党建工作进行督导,积极创建文明城市,完成对市直基层党组织的党建目标责任制考核。
        4、按要求继续支持驻村帮扶,做好脱贫村的巩固帮扶工作。
        一级指标 二级指标 三级指标 指标值
        年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况 完成
        重点工作完成情况 完成
        质量达标情况 达标
        质量指标    
        时效指标    
        成本指标    
        效益指标 经济效益指标 社会公众或服务对象满意度 ≥95%
        经济效益 良好
        社会效益 良好
        生态效益 良好
        社会效益指标    
        生态效益指标    
        可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指标    
        其他满意度指标    

        第三部分  2020年度部门预算情况说明

        一、2020年度预算收支情况

        (一)2020年一般公共预算收入情况

        市直机关工委2020年一般公共预算收入为360.09万元,与2019年收入376.86万元相比,减少16.77万元,下降4.45%

        (二)2020年一般公共预算支出情况

        市直机关工委2020年一般公共预算支出为360.09万元,其中:基本支出303.98万元,同比下降7.01%;项目支出56.11万元,同比增长12.31%

        1、基本支出。市直机关工委2020年基本支出303.98万元,是根据现行的人员工资水平和公用经费标准安排的。同比下降的主要原因是2019年有4名干部退休,人员减少造成。其中:人员经费265.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等;公用经费38.44万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

        2、项目支出。市直机关工委2020年项目支出56.11万元,主要用于开展市直机关基层党组织支部书记培训、党员培训、七一表彰活动、党建活动等专项工作。同比增长的原因是机构改革后我委新成立了督查室和文明办,且党员培训任务加大,增加了工作经费。

        (三)2020政府性基金情况

        市直机关工委无政府性基金。

        二、2020年“三公经费”情况

        市直机关工委2020年三公经费为3.5万元,为1辆保留汽车的运行费。2019年公务用车经费也为3.5万元,没有增减变化。无因公出国(境)费、公务接待费、公车购置费。

        三、2020年机关运行经费情况

            市直机关工委2020年机关运行经费为38.44万元,同比下降7.35%,主要是由于人员减少,导致其他交通费用减少。

        四、2020年政府采购情况

        市直机关工委2020年政府采购费用为0.4万元,主要是用于购买办公用品。

        五、2020年绩效管理情况

        2020年市直机关工委实施绩效目标管理的项目共9个,包括党建工作经费、专项事务工作经费、培训费、七一表彰工作经费、驻村帮扶工作经费、新增项目经费、提前下达省财政补助党员教育经费、残疾人就业保障金、乡镇挂职干部补贴,共涉及一般公共预算当年拨款56.11万元。项目金额都较小,绩效目标为加强对党员干部的教育培训及管理,指导市直基层党组织的发展及党建工作的开展。

        六、国有资产占用情况

        1、车辆情况

        公务用车制度改革后,市直机关工委经核定保留了机要通信用车1辆。

        2、房屋情况

        市直机关工委办公用房为统一分配,面积318.89平方(不含纪工委办公用房)

        七、其他说明

        市直机关工委无政府购买服务,故未制定政府购买服务指导性目录。

        第四部分  名词解释

        一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                               

           

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