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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2020-09-20 15:24
        标题: 民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年部门决算公开情况 文号:
        时效:

        民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年部门决算公开情况

        阅读量:

        民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2019年部门决算公开情况

         

        一、单位概况

        1、机构设置

        中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会机关内设机构一个综合性办公室,负责承办民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委的日常工作。

        中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会行政编制数4人,工勤编制数1人。2019年末在职实有行政人员4人,退休2人,工勤0人。

        2、主要职责

        1)在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民建山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

        2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。

        3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。

        二、民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委决算是单户表

        独立核算一级预算单位

         

        收入支出决算批复表
        财决批复01表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、一般公共预算财政拨款收入 1 740,184.02 一、一般公共服务支出 30 690,302.02
        二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
        三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
        四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
        五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
        六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
        七、其他收入 7 22.36 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 37 11,400.00
          9   九、卫生健康支出 38 0.00
          10   十、节能环保支出 39 0.00
          11   十一、城乡社区支出 40 0.00
          12   十二、农林水支出 41 0.00
          13   十三、交通运输支出 42 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
          16   十六、金融支出 45 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00
          19   十九、住房保障支出 48 37,202.00
          20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
          21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00
        本年收入合计 22 740,206.38 二十二、其他支出 51 0.00
        用事业基金弥补收支差额 23 0.00 二十三、债务还本支出 52 0.00
        年初结转和结余 24 93.41 二十四、债务付息支出 53 0.00
          其中:项目支出结转和结余 25 0.00 本年支出合计 54 738,904.02
          26   结余分配 55 0.00
          27   年末结转和结余 56 1,395.77
          28     其中:项目支出结转和结余 57 1,280.00
        总计 29 740,299.79 总计 58 740,299.79
        注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 1 -
        收入决算批复表
        财决批复02表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 740,206.38 740,184.02 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36
        201 一般公共服务支出 691,604.38 691,582.02 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36
        20128 民主党派及工商联事务 691,604.38 691,582.02 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36
        2012801   行政运行 596,204.38 596,182.02 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36
        2012804   参政议政 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 45,400.00 45,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
        注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表批复到项级科目。
            4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 2.%d -
        支出决算批复表
        财决批复03表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 738,904.02 533,784.02 205,120.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 690,302.02 485,182.02 205,120.00 0.00 0.00 0.00
        20128 民主党派及工商联事务 690,302.02 485,182.02 205,120.00 0.00 0.00 0.00
        2012801   行政运行 594,902.02 485,182.02 109,720.00 0.00 0.00 0.00
        2012804   参政议政 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 45,400.00 0.00 45,400.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
        注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表批复到项级科目。
            4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 3.%d -
        财政拨款收入支出决算批复表
        财决批复04表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
                 
        项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏次   1 栏次   2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 740,184.02 一、一般公共服务支出 28 690,302.02 690,302.02 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
          3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
          6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化旅游体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 35 11,400.00 11,400.00 0.00
          9   九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00
          10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
          12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 46 37,202.00 37,202.00 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、灾害防治及应急管理支出 48 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 22 740,184.02 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
        年初财政拨款结转和结余 23 0.00 二十三、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共预算财政拨款 24 0.00 二十四、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 25 0.00 本年支出合计 52 738,904.02 738,904.02 0.00
          26   年末财政拨款结转和结余 53 1,280.00 1,280.00 0.00
        总计 27 740,184.02 总计 54 740,184.02 740,184.02 0.00
        注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
            2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 4 -
        一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
        财决批复05表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 0.00 0.00 0.00 740,184.02 533,784.02 206,400.00 738,904.02 533,784.02 205,120.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00
        201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 691,582.02 485,182.02 206,400.00 690,302.02 485,182.02 205,120.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00
        20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 691,582.02 485,182.02 206,400.00 690,302.02 485,182.02 205,120.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00
        2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 596,182.02 485,182.02 111,000.00 594,902.02 485,182.02 109,720.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00
        2012804   参政议政 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 0.00 0.00 0.00 45,400.00 0.00 45,400.00 45,400.00 0.00 45,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 37,202.00 37,202.00 0.00 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 37,202.00 37,202.00 0.00 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 37,202.00 37,202.00 0.00 37,202.00 37,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                     
        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
            2.本表批复到项级科目。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 5.%d -
        一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
        财决批复06表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
        301 工资福利支出 506,809.02 456,409.02 302 商品和服务支出 195,097.00 64,775.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
        30101   基本工资 197,520.55 197,520.55 30201   办公费 32,780.00 990.40 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
        30102   津贴补贴 127,999.10 127,999.10 30202   印刷费 6,750.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
        30103   奖金 63,701.00 15,701.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息 0.00 0.00
        30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 904.00 4.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息 0.00 0.00
        30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 57,859.63 57,859.63 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
        30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 3,521.00 20.00 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
        30110   职工基本医疗保险缴费 18,682.42 18,682.42 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
        30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
        30112   其他社会保障缴费 3,844.32 1,444.32 30211   差旅费 35,113.00 9,362.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
        30113   住房公积金 37,202.00 37,202.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
        30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
        30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 24,398.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
        303 对个人和家庭的补助 12,600.00 12,600.00 30215   会议费 33,524.00 8,893.60 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
        30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 0.00 0.00 31002   办公设备购置 24,398.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
        30302   退休费 11,400.00 11,400.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
        30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
        30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
        30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
        30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 0.00 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
        30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
        30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 1,500.00 1,500.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
        30309   奖励金 1,200.00 1,200.00 30229   福利费 7,430.00 7,430.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
        30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
        30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30239   其他交通费用 36,375.00 36,375.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
                30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
                30299   其他商品和服务支出 37,200.00 200.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
        人员经费合计 519,409.02 469,009.02 公用经费合计 219,495.00 64,775.00
        注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。
            2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
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        政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
        财决批复07表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计                          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
            2.本表批复到项级科目。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 7 -
                  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                              公开08
        编制单位:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会               金额单位:元
        预算数 决算数
        合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
        小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

         

        三、2019年决算收支增减变化情况说明

             (一)收入决算说明

        本单位2019年财政拨款收入740184.02元。上年财政拨款收入668822.68元。与上年同期基本持平,年末结转和结余0元。

        (二)支出决算说明

        本单位2019年支出738904.02元。上年支出669671.65元。比上年同期支出增加9.4%.

        1、基本支出533784.02元。上年基本支出497271.65元。比上年同期增加4.9%

        其中:人员经费支出485182.02元。上年人员经费支出457322.68元。比上年同期增加5.7%。主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等。

        2、对个人和家庭的补助11400元。上年对个人和家庭补助支出10600元,与上年基本持平。本年支出主要为退休人员取暖费和提租费,退休人员工资归入社保,本单位不再负担支付。

        3、项目支出205120元(包含机关运行经费和残疾人保障金经费)。主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、基层支部活动经费。

        四、机关运行经费执行情况

        本单位机关运行经费支出28400主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他交通费用等。

        五、 政府采购支出情况说明

        本单位2019年政府无采购费

        六、国有资产占用情况说明

        本单位无国有资产占用情况。

        七、单位绩效评价工作情况

        本单位2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2019年绩效管理工作取得了一定的成效。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

        九、三公经费情况说明

        本单位2019三公经费支出0元。

        十、因公出国(境)团组数

        本单位2019年没有因公出国(境)团组数

        十一、公务车购置及运行费

        民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委截至20161231日,公务用车制度改革后,本单位没有公务用车。

        十二、名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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