| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-09-20 15:29 | |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局2019年部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局2019年部门决算公开
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局2019年部门决算公开
第一部分概况
一、本部门职责
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局的主要职能：
（一）组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
（二）指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。
（三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。
（四）负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。
（五）负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。
（六）负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。
（七）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作，会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。
（八）指导市直党政机关后勤服务保障工作，组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。
（九）负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。
（十）负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
（十一）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
二、市机关事务局设下列内设机构：
（一）办公室。
（二）财务科。
（三）接待一科。
（四）接待二科。
（五）会议管理科。
（六）办公用房管理科。
（七）公务用车管理科。
（八）公共机构节能监督管理科（市公共机构节能领导组办公室）。
（九）资产与基建管理科。
二、机构设置情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局有本级和直属机关事务服务中心1个下属单位。
第二部分2018年度部门决算报表
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收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
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部门：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 |
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金额单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
85,045,973.62 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
96,697,569.02 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
183,540,731.32 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
1,084.95 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
1,343,231.00 |
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
234,644.39 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
183,540,731.32 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
532,985.52 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
268,587,789.89 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
24 |
13,762,456.31 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
13,762,456.31 |
本年支出合计 |
54 |
282,349,161.25 |
||||||||||||
|
|
26 |
|
结余分配 |
55 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
1,084.95 |
||||||||||||
|
|
28 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
57 |
0.00 |
||||||||||||
|
总计 |
29 |
282,350,246.20 |
总计 |
58 |
282,350,246.20 |
||||||||||||
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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|
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
收入决算批复表 |
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|
财决批复02表 |
|
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部门：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 |
|
金额单位：元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
合计 |
268,587,789.89 |
268,586,704.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
82,936,197.66 |
82,935,112.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
53,235,758.75 |
53,234,673.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
7,626,958.00 |
7,626,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
10,639,618.53 |
10,638,533.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34,849,182.22 |
34,849,182.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29,700,438.91 |
29,700,438.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
29,700,438.91 |
29,700,438.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,343,231.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20703 |
体育 |
1,343,231.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,343,231.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
178,064.39 |
178,064.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56,580.00 |
56,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
183,540,731.32 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
183,540,731.32 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
183,540,731.32 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|
||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||||||
|
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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支出决算批复表 |
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|
财决批复03表 |
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部门：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 |
|
金额单位：元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
282,349,161.25 |
9,613,031.90 |
272,736,129.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96,697,569.02 |
8,845,401.99 |
87,852,167.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
66,797,130.11 |
8,845,401.99 |
57,951,728.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
7,626,958.00 |
357,841.00 |
7,269,117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
240,000.00 |
0.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
18,962,644.58 |
8,487,560.99 |
10,475,083.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
39,967,527.53 |
0.00 |
39,967,527.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29,900,438.91 |
0.00 |
29,900,438.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
29,900,438.91 |
0.00 |
29,900,438.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
178,064.39 |
178,064.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56,580.00 |
56,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
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|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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|
3.本表批复到项级科目。 |
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|
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复04表 |
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部门：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 |
金额单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
85,045,973.62 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
96,697,569.02 |
96,697,569.02 |
0.00 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
183,540,731.32 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
1,343,231.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
268,586,704.94 |
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
13,762,456.31 |
二十三、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
13,762,456.31 |
二十四、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
52 |
282,349,161.25 |
98,808,429.93 |
183,540,731.32 |
||||||||||||||
|
|
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
总计 |
27 |
282,349,161.25 |
总计 |
54 |
282,349,161.25 |
98,808,429.93 |
183,540,731.32 |
||||||||||||||
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
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|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
||||||||||||||||
|
部门：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
合计 |
13,762,456.31 |
0.00 |
13,762,456.31 |
85,045,973.62 |
9,613,031.90 |
75,432,941.72 |
98,808,429.93 |
9,613,031.90 |
89,195,398.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,762,456.31 |
0.00 |
13,762,456.31 |
82,935,112.71 |
8,845,401.99 |
74,089,710.72 |
96,697,569.02 |
8,845,401.99 |
87,852,167.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13,562,456.31 |
0.00 |
13,562,456.31 |
53,234,673.80 |
8,845,401.99 |
44,389,271.81 |
66,797,130.11 |
8,845,401.99 |
57,951,728.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,626,958.00 |
357,841.00 |
7,269,117.00 |
7,626,958.00 |
357,841.00 |
7,269,117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010303 |
机关服务 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
8,324,111.00 |
0.00 |
8,324,111.00 |
10,638,533.58 |
8,487,560.99 |
2,150,972.59 |
18,962,644.58 |
8,487,560.99 |
10,475,083.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,118,345.31 |
0.00 |
5,118,345.31 |
34,849,182.22 |
0.00 |
34,849,182.22 |
39,967,527.53 |
0.00 |
39,967,527.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
29,700,438.91 |
0.00 |
29,700,438.91 |
29,900,438.91 |
0.00 |
29,900,438.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
29,700,438.91 |
0.00 |
29,700,438.91 |
29,900,438.91 |
0.00 |
29,900,438.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20703 |
体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
1,343,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
234,644.39 |
234,644.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178,064.39 |
178,064.39 |
0.00 |
178,064.39 |
178,064.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,580.00 |
56,580.00 |
0.00 |
56,580.00 |
56,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
532,985.52 |
532,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 |
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|
财决批复06表 |
|
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部门：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 金额单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
7,080,153.25 |
7,061,053.25 |
302 |
商品和服务支出 |
79,854,993.17 |
2,275,076.34 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
3,180,095.81 |
3,180,095.81 |
30201 |
办公费 |
1,607,167.43 |
104,882.60 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
895,220.25 |
895,220.25 |
30202 |
印刷费 |
266,768.20 |
2,967.40 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
288,141.00 |
286,641.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
37,801.00 |
37,801.00 |
30204 |
手续费 |
680.00 |
540.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,000,209.98 |
1,000,209.98 |
30205 |
水费 |
596,091.97 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
824,745.54 |
824,745.54 |
30206 |
电费 |
5,886,749.49 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1,847,864.00 |
11,241.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
— |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
302,934.15 |
302,934.15 |
30208 |
取暖费 |
43,577.80 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
242,039.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,600.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
988,882.00 |
23,363.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
532,985.52 |
532,985.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15,318,543.84 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
420.00 |
420.00 |
30214 |
租赁费 |
6,260,283.08 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
11,601,581.20 |
5,200.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
271,702.31 |
271,702.31 |
30215 |
会议费 |
2,973,282.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
33,125.00 |
3,472.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10,574,583.00 |
5,200.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
97,459.31 |
97,459.31 |
30217 |
公务接待费 |
7,269,117.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30304 |
抚恤金 |
141,408.00 |
141,408.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
856,232.02 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
31,194,775.66 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
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30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25,570.00 |
25,570.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
|
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|
30309 |
奖励金 |
29,107.00 |
29,107.00 |
30229 |
福利费 |
85,007.00 |
81,904.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3,019,963.23 |
1,858,388.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3,728.00 |
3,728.00 |
30239 |
其他交通费用 |
270,043.00 |
152,150.00 |
31013 |
公务用车购置 |
1,026,998.20 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1,069,231.45 |
10,598.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
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人员经费合计 |
7,351,855.56 |
7,332,755.56 |
公用经费合计 |
91,456,574.37 |
2,280,276.34 |
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注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 |
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2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
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3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复07表 |
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部门：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 金额单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
183,540,731.32 |
0.00 |
183,540,731.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计28235.02万元， 2018年收支13250.02万元,与2018年相比增加14985万元,上升113%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26858.78万元,其中:财政拨款收入26858.67万元,占比99%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%，其他收入0.11万元，占比1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计28234.92万元,其中:基本支出961.30万元,占比3%;项目支出27273.61万元,占比97%.上年度结转1376.24万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支出总计28234.92万元 ，2018年13429.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支出总计增加14804.96万元,增加111%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出9880.84万元,其中,人员经费735.19万元,占比7.44%,公用经费9145.66万元,占比92.56%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
2019年度支出主要用于以下方面:
公务接待费726.91万元,占比7.35%,人员经费735.19万元,占比7.44%,公用经费160.71万元,占比1.63%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费决算1131.61万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费726.91万元,接待批次2871批10278人次;公务用车运行维护费302.00万元,公车购置费用102.7万元。
2019年公务接待费较上年增长8.78%，由于机构改革本单位重新组建，接待任务增加，相应经费支出增加，增长比例未超过20%；机构改革后，公务用车职能划转至我局，相应经费随之划转，增加公务用车运行维护费及公务用车购置费用，分别为302万元、102.7万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算2658.96万元。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额23073.14万元。
(三)国有资产占用情况说明
1.车辆情况
公务用车制度改革后,机关剩余公车114辆。
2.房屋情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局办公地址位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051御东行政中心。
3.其他国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2019年度,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局实行绩效目标管理的项目53个,涉及一般公共预算当年拨款9669.75万元。围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。根据预算绩效管理要求,对53个绩效目标管理进行了绩效评价。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映财政工作目标和任务。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
