索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-03-31 18:38 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关本级2021年度预算 | 文号: | |
时效: |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关本级2021年度预算
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关2021年度本级预算
目 录
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年度机关本级预算
第一部分概况
一、本单位职责
(一)统筹规划全市党内法规工作,制定党内法规年度计划并组织实施。
(二)收集、整理、反馈全市重要信息和动态,指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。
(三)围绕市委的中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供参考依据。
(四)承担市委值班工作,负责处置各类突发公共事件。
(五)向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示,并督促检查贯彻落实情况。督促办理巿政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
(六)组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动,受理向市委的请示、报告。
(七)综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,编发市委内部刊物。
(八)负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。
(九)负责全市档案行政管理工作。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关内设科室23个。
从预算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关预算为室机关本级预算。
第二部分2021年度单位预算报表
预算公开表1 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 3,728.51 | 一般公共服务支出 | 3,349.14 | 3,349.14 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 197.18 | 197.18 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 61.06 | 61.06 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 121.13 | 121.13 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 3,728.51 | 本年支出合计 | 3,728.51 | 3,728.51 | |
预算公开表2 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,728.51 | 1,538.95 | 2,189.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,349.14 | 1,159.58 | 2,189.56 |
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,349.14 | 1,159.58 | 2,189.56 |
01 | 行政运行 | 1,160.08 | 1,159.58 | 0.50 |
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,189.06 | 2,189.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 197.18 | 197.18 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 197.18 | 197.18 | |
01 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.55 | 139.55 | |
210 | 卫生健康支出 | 61.06 | 61.06 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 61.06 | 61.06 | |
01 | 行政单位医疗 | 61.06 | 61.06 | |
221 | 住房保障支出 | 121.13 | 121.13 | |
02 | 住房改革支出 | 121.13 | 121.13 | |
01 | 住房公积金 | 104.66 | 104.66 | |
02 | 提租补贴 | 16.47 | 16.47 | |
预算公开表3 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1,538.95 | |
工资福利支出 | 1,253.54 | |
基本工资 | 509.42 | |
津贴补贴 | 391.36 | |
奖金 | 42.46 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.55 | |
职工基本医疗保险缴费 | 61.06 | |
住房公积金 | 104.66 | |
其他工资福利支出 | 5.03 | |
商品和服务支出 | 222.74 | |
办公费 | 48.00 | |
印刷费 | 5.00 | |
手续费 | 0.50 | |
邮电费 | 2.00 | |
差旅费 | 3.00 | |
维修(护)费 | 3.00 | |
工会经费 | 8.66 | |
福利费 | 30.52 | |
公务用车运行维护费 | 20.00 | |
其他交通费用 | 98.82 | |
其他商品和服务支出 | 3.24 | |
对个人和家庭的补助 | 62.67 | |
退休费 | 54.39 | |
生活补助 | 7.44 | |
奖励金 | 0.84 | |
预算公开表4 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1538.95 | |
机关工资福利支出 | 1253.54 | |
工资奖金津补贴 | 943.24 | |
社会保障缴费 | 200.61 | |
住房公积金 | 104.66 | |
其他工资福利支出 | 5.03 | |
机关商品和服务支出 | 222.74 | |
办公经费 | 196.50 | |
公务用车运行维护费 | 20.00 | |
维修(护)费 | 3.00 | |
其他商品和服务支出 | 3.24 | |
对个人和家庭的补助 | 62.67 | |
社会福利和救助 | 8.28 | |
离退休费 | 54.39 | |
预算公开表5 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 20.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 20.00 |
合计 | 20.00 |
预算公开表6-1 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表6-2 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表7 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表8 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 3,728.51 | 一般公共服务支出 | 3,349.14 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 197.18 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 61.06 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 121.13 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3,728.51 | 本年支出合计 | 3,728.51 |
预算公开表9 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 3,728.51 | 3,728.51 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,349.14 | 3,349.14 | |||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,349.14 | 3,349.14 | |||
01 | 行政运行 | 1,160.08 | 1,160.08 | |||
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,189.06 | 2,189.06 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.18 | 197.18 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 197.18 | 197.18 | |||
01 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.55 | 139.55 | |||
210 | 卫生健康支出 | 61.06 | 61.06 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 61.06 | 61.06 | |||
01 | 行政单位医疗 | 61.06 | 61.06 | |||
221 | 住房保障支出 | 121.13 | 121.13 | |||
02 | 住房改革支出 | 121.13 | 121.13 | |||
01 | 住房公积金 | 104.66 | 104.66 | |||
02 | 提租补贴 | 16.47 | 16.47 | |||
预算公开表10 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,728.51 | 1,538.95 | 2,189.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,349.14 | ||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,349.14 | ||
01 | 行政运行 | 1,160.08 | 1,159.58 | 0.50 |
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,189.06 | 2,189.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 197.18 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 197.18 | ||
01 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.55 | 139.55 | |
210 | 卫生健康支出 | 61.06 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 61.06 | ||
01 | 行政单位医疗 | 61.06 | 61.06 | |
221 | 住房保障支出 | 121.13 | ||
02 | 住房改革支出 | 121.13 | ||
01 | 住房公积金 | 104.66 | 104.66 | |
02 | 提租补贴 | 16.47 | 16.47 | |
预算公开表11 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 222.74 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | 222.74 |
预算公开表12 | ||||||||
2021年政府采购预算明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 285.24 | 7 | ||||||
行政科 | 285.24 | 7 | ||||||
001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 285.24 | 7 | |||||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | 285.24 | 7 | |||||
基本支出 | 7.50 | 5 | ||||||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | 在职人员一般公用经费 | 5.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | 在职人员一般公用经费 | 2.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 | 5 | 辆 |
项目支出 | 277.74 | 2 | ||||||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J党内法规事务工作经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J党内法规事务工作经费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J党内法规事务工作经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J应急管理经费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J应急管理经费 | 9.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J档案业务管理工作经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J档案业务管理工作经费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J档案业务管理工作经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | JOA平台服务运维经费 | 70.00 | 30213 | 维修(护)费 | C0206-运行维护服务 | 1 | 年 |
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J督查经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J宣传及摄影经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J宣传及摄影经费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J宣传及摄影经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J电子政务工作经费 | 5.00 | 30207 | 邮电费 | C0302-互联网信息服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J电子政务工作经费 | 20.29 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J电子政务工作经费 | 30.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J电子政务工作经费 | 11.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J电子政务工作经费 | 15.00 | 30209 | 物业管理费 | C1204-物业管理服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J专项事务工作经费 | 3.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J专项事务工作经费 | 10.00 | 30226 | 劳务费 | C99-其他服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J资料及印刷费 | 30.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J今日大同编辑部工作经费 | 0.20 | 30207 | 邮电费 | C0302-互联网信息服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J今日大同编辑部工作经费 | 18.50 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J今日大同编辑部工作经费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J今日大同编辑部工作经费 | 1.50 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J政务办公OA平台服务等级保护测评经费 | 29.25 | 30213 | 维修(护)费 | C0206-运行维护服务 | ||
2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
预算公开表13 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | 4325600 | 4325600 | 4325600 | 行政科 | ||
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J驻村帮扶工作人员经费 | 计划在2020年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 140000 | 140000 | 140000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J培训经费 | 提高市委干部能力素质,加强干部教育培训,培养一批改革创新、担当作为的干部 | 400000 | 400000 | 400000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J政务办公OA平台服务等级保护测评经费 | 实现信息数据资源共享,建设人民满意的服务型平台 | 292500 | 292500 | 292500 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J党内法规事务工作经费 | 统筹规划全市党内法规工作,制定党内法规年度计划并组织实施。 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J应急管理经费 | 高效处理各类应急事件 | 200000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J档案业务管理工作经费 | 用于保障全市档案职称评审工作的正常开展 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | JOA平台服务运维经费 | 实现信息数据资源共享,建设人民满意的服务型平台 | 700000 | 700000 | 700000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J调研工作经费 | 推动市委年度中心重点工作任务的落实完成,有效保障经济发展转型战略取得实效。 | 435200 | 435200 | 435200 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J督查经费 | 完成全市全年各项督查工作任务 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J宣传及摄影经费 | 以图片的形式把习近平新时代中国特色社会主义思想宣传好、贯彻好,学习好,为大同经济发展转型添砖加瓦。 | 80000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J电子政务工作经费 | 促进党委政府治理方式和职能转变,提高电子公文传输、信息报送等业务协同共享 | 862900 | 862900 | 862900 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J专项事务工作经费 | 紧紧围绕市委中心工作大局,努力做好服务、保障等各项工作。 | 260000 | 260000 | 260000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J资料及印刷费 | 把市委的决策和部署及时传达,在“两转”基础上全面拓展新局面。 | 450000 | 450000 | 450000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J离退休干部党支部活动经费 | 加强支部退休党员教育,提高个人政治素养,强化支部凝聚力和战斗力。 | 5000 | 5000 | 5000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室[部门] | 001001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | J今日大同编辑部工作经费 | 完成2021年1-12月《今日大同》杂志的编辑、发刊工作,为大同经济转型发展蹚新路做出新贡献。 | 350000 | 350000 | 350000 | 行政科 | |
第三部分 2021年度单位预算情况说明
一、2021年度单位预算收支情况
(一)单位预算收支情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级收支预算3728.51万元,比2020年机关本级收支预算增加636.98万元,增加20.6%,增加主要原因是根据2021年工作安排实际需求,增加了会议中心手机信号管控项目经费等支出,故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级预算收支增加。
(二)一般公共预算支出情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级一般公共预算支出3728.51万元,比2020年一般公共预算支出增加636.98万元,增加20.6%,增加主要原因是根据2021年工作安排实际需求,增加了会议中心手机信号管控项目经费等支出,故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级一般公共预算支出增加。
1、2021年基本支出1538.95万元,比2020年增加68.02万元,增加4.62%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2021年新增在职人员,人员经费增加等,其中:人员经费1316.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费222.74万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2021年项目支出2189.56万元,比2020年增加568.96万元,增加35.11%,增加主要原因增加了会议中心手机信号管控项目经费等支出,项目支出主要用于调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、培训费、资料及印刷费、应急管理经费、督查经费等,故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级一般公共预算项目支出增加。
(三)政府性基金预算情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级预算没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,和2020年预算相同,均为零,所以“2021年政府性基金预算收入表”(预算公开表6-1)、“2021年政府性基金预算支出预算表”(预算公开表6-2)为空表。
(四)国有资本经营预算情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2020年预算相同,均为零,所以“2021年国有资本经营预算支出表”(预算公开表7)为空表。
二、“三公”经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级一般公共预算安排的“三公”经费预算为20万元,其中:公务用车购置及运行费预算20万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算和2020年相同,均为20万元;公务用车购置费预算、因公出国(境)费用、公务接待费预算和2020年相同,均为零。
三、机关运行经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年机关本级机关运行经费财政拨款预算222.74万元,比2020年预算增加9.26万元,增加4.34%,增加原因是新增在职人员,使得机关运行经费增加等。
四、政府采购情况
2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关本级政府采购预算总额(不含涉密项目)285.24万元,比2020年增加12.74万元,增加4.68%,增加主要原因是因开展工作实际需要,2021年印刷费采购支出增加等,其中政府采购货物预算52.79万元,政府采购服务预算232.45万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关本级实施绩效目标管理的项目(不含涉密项目)有15个,包括:调研工作经费、应急管理经费、督查经费、办公云平台运维经费、政务办公OA平台服务等级保护测评经费等,涉及一般公共预算当年拨款432.56万元。
按照2021年预算编制要求,我们继续推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了更为科学细化设定,并重点突出了完成实绩情况和满意度等方面的指标设定。另一方面继续加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,市委办机关核定保留保障工作、机要通信、应急公务5辆公车。
2、房屋情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关办公用房面积1356.36平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上通用设备1台(套),价值63万元;单位价值100万元以上专用设备2台(套),价值390.83万元。
七、其他说明
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关本级目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。