索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-10 17:28 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心2021年度单位预算公开情况 | 文号: | |
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中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心2021年度单位预算公开情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心2021年度单位预算公开情况
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)研究提出全市运用信息化手段开展党员教育工作的规划并组织实施;
(二)负责全市党员电化教育、远程教育、手机信息系统等工作的指导协调和督促检查;
(三)组织制作党员教育电教片;
(四)负责大同党建网的管理使用和服务保障工作。
二、机构人员设置情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心隶属于中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部,参公事业单位,正科建制,共有编制10人,截止2020年底,实有人数为4人.
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 137.05 | 一般公共服务支出 | 120.12 | 120.12 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 5.84 | 5.84 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 137.05 | 本年支出合计 | 137.05 | 137.05 | |
预算公开表2 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 137.05 | 69.63 | 67.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 120.12 | 53.54 | 66.58 |
32 | 组织事务 | 120.12 | 53.54 | 66.58 |
01 | 行政运行 | 58.79 | 53.54 | 5.25 |
99 | 其他组织事务支出 | 61.33 | 61.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.15 | 7.31 | 0.84 |
05 | 行政事业单位养老支出 | 7.31 | 7.31 | |
01 | 行政单位离退休 | 0.56 | 0.56 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.72 | 6.72 | |
11 | 残疾人事业 | 0.84 | 0.84 | |
99 | 其他残疾人事业支出 | 0.84 | 0.84 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |
01 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |
221 | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 | |
02 | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 | |
01 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 | |
02 | 提租补贴 | 0.80 | 0.80 | |
预算公开表3 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 69.63 | |
工资福利支出 | 60.28 | |
基本工资 | 24.86 | |
津贴补贴 | 18.53 | |
奖金 | 2.08 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.72 | |
职工基本医疗保险缴费 | 2.94 | |
住房公积金 | 5.04 | |
其他工资福利支出 | 0.11 | |
商品和服务支出 | 8.67 | |
办公费 | 1.00 | |
邮电费 | 0.20 | |
委托业务费 | 0.30 | |
工会经费 | 0.42 | |
福利费 | 1.47 | |
其他交通费用 | 4.95 | |
其他商品和服务支出 | 0.33 | |
对个人和家庭的补助 | 0.68 | |
退休费 | 0.56 | |
奖励金 | 0.12 | |
预算公开表4 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 69.63 | |
机关工资福利支出 | 60.28 | |
工资奖金津补贴 | 45.47 | |
社会保障缴费 | 9.66 | |
住房公积金 | 5.04 | |
其他工资福利支出 | 0.11 | |
机关商品和服务支出 | 8.67 | |
办公经费 | 8.04 | |
委托业务费 | 0.30 | |
其他商品和服务支出 | 0.33 | |
对个人和家庭的补助 | 0.68 | |
社会福利和救助 | 0.12 | |
离退休费 | 0.56 | |
预算公开表5 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 | |
预算公开表06-1 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表06-2 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表07 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表08 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 137.05 | 一般公共服务支出 | 120.12 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 8.15 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 2.94 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 5.84 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 137.05 | 本年支出合计 | 137.05 |
预算公开表09 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 137.05 | 137.05 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 120.12 | 120.12 | |||
32 | 组织事务 | 120.12 | 120.12 | |||
01 | 行政运行 | 58.79 | 58.79 | |||
99 | 其他组织事务支出 | 61.33 | 61.33 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 7.31 | 7.31 | |||
01 | 行政单位离退休 | 0.56 | 0.56 | |||
02 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.72 | 6.72 | |||
11 | 残疾人事业 | 0.84 | 0.84 | |||
99 | 其他残疾人事业支出 | 0.84 | 0.84 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 | |||
02 | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 | |||
01 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 | |||
02 | 提租补贴 | 0.80 | 0.80 | |||
预算公开表10 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 137.05 | 69.63 | 67.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 120.12 | ||
32 | 组织事务 | 120.12 | ||
01 | 行政运行 | 58.79 | 53.54 | 5.25 |
99 | 其他组织事务支出 | 61.33 | 61.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.15 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 7.31 | ||
01 | 行政单位离退休 | 0.56 | 0.56 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.72 | 6.72 | |
11 | 残疾人事业 | 0.84 | ||
99 | 其他残疾人事业支出 | 0.84 | 0.84 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.94 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | ||
01 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |
221 | 住房保障支出 | 5.84 | ||
02 | 住房改革支出 | 5.84 | ||
01 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 | |
02 | 提租补贴 | 0.80 | 0.80 | |
预算公开表11 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 8.67 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | 8.67 |
预算公开表12 | ||||||||
2021年政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 5.00 | 1 | ||||||
行政科 | 5.00 | 1 | ||||||
006 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部[部门] | 5.00 | 1 | |||||
006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | 5.00 | 1 | |||||
基本支出 | 1.00 | 1 | ||||||
006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 1 | 批 |
项目支出 | 4.00 | |||||||
006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | J远程教育运行维护费 | 2.00 | 30216 | 培训费 | C081401-印刷服务 | ||
预算公开表13 | |||||||||
2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
006 | 006003 | 660900 | 660900 | 660900 | |||||
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部[部门] | 006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | J《大同先锋》栏目费 | 通过“微党课”宣传贯彻党的路线方针政策,通过“党建在基层 ” 提高广大党员素质服务和基层党组织综合能力,通过“时代先锋”加强对广大党员和基层党组织进行开放式教育工作。 | 300000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部[部门] | 006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | J远程教育运行维护费 | 确保全市党员干部远程教育平台平台全年正常运行、提高数据安全性 确保全市党建平台全年正常运行、提高数据安全性。 |
300000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部[部门] | 006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | J残疾人就业保障金 | 2021年度通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 8400 | 8400 | 8400 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部[部门] | 006003 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心 | J专项事务工作经费 | 用于弥补日常办公、 业务活动方面的经常性开支的不足,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 52500 | 52500 | 52500 | 行政科 | |
第三部分2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心2021年收支预算137.05万元,包括:一般公共服务支出120.12万元、社会保障和就业支出8.15万元、卫生健康支出2.94万元、住房保障支出5.84万元。总体比上年增加28.65万元,增涨26.43%,主要原因是事业单位机构改革,原中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部举报中心撤销,在职人员2人,退休人员1人调入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心,人员经费预算增加,并新增“党员教育培训费”1.33万元、调增了“专项事务工作经费”2万元。
(二)一般公共预算支出情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部2021年一般公共服务支出预算120.12万元,总体比2020年增加15.81万元,增幅15.16%。主要是事业单位机构改革,原中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部举报中心撤销,在职人员2人,退休人员1人调入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心,并增加“党员教育培训费”1.33万元、“专项事务工作经费”调增了2万元。
1、2021年基本支出69.63万元,比2020年增加25.32万元,增幅57.14%;基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是事业单位机构改革,原中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部举报中心撤销,在职人员2人,退休人员1人调入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心。其中:人员经费60.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费8.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助费0.68万元。
2、2021年项目支出67.42万元,比2020年增3.33万元,增幅5.20%,主要包括残疾人就业保障金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。2021年项目支出预算增加了“党员教育培训费”1.33万元、“专项事务工作经费”调增了2万元。
(三)政府性基金预算情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心2021年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减情况说明
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心无“三公”经费预算。
三、机关运行经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心机关运行经费预算数为8.67万元,比 2020年预算5.32万元增加了3.35万元,原因事业单位机构改革,原中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部举报中心撤销,在职人员2人,退休人员1人调入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心,机关运行经费增加。
四、政府采购情况说明
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心政府采购预算总额5万元。
五、 绩效评价情况说明
(一)绩效管理情况
2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心实施绩效目标管理的项目共有 4个,涉及一般公共预算资金 66.09万元,包括:《大同先锋》栏目费、远程教育平台运行维护费、残疾人就业保障费、专项事务工作经费。
(二)绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有《大同先锋》栏目费、远程教育平台运行维护费。
(1)《大同先锋》栏目费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款 30万元。
项目概况:党员教育电视栏目《大同先锋》通过大力弘扬我市各个领域中涌现出的优秀党员和先进基层党组织的先进事迹,以榜样的力量引导和鼓舞全市党员用实际行动践行新时代中国特色社会主义思想。该栏目共设置三个板块:“微党课”“党建在基层”“时代先锋”,时长15分钟,隔周五在大同广播电视台一套黄金时间首播。
年度目标:微党课——宣传贯彻党的路线方针政党建在基层。党建在基层 ——提高广大党员素质服务和基层党组织综合能力。时代先锋——加强对广大党员和基层党组织进行开放式教育工作。
(2)远程教育平台运行维护费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款 30万元。
项目概况:用于全市党员干部远程教育平台及党建平台的运行、维护及系统网络升级改造、远程教育课件制作。
年度目标:确保全市党员干部远程教育平台及党建平台的正常运行,做好日常数据安全维护及系统更新。
六、国有资产占有使用情况
(一) 车辆情况
我单位无公务用车。
(二)房屋情况
我单位无房屋情况。
(三)其他国有资产占有情况
我单位无价值50万元以上固定资产和无形资产。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心目前暂无政府购买服务项目,顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。