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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2021-03-31 11:14
        标题: 中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年部门预算公开情况 文号:
        时效:

        中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年部门预算公开情况

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        中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年部门预算公开情况

         

        第一部分  概况

        一、主要职能

        中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会(以下简称“市直机关工委”),是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责指导市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

        二、内设机构

        市直机关工委为正处级建制,内设机构为9个:市直机关纪检监察工作委员会、办公室、组织部、宣传部、督查室、市直机关工会(统战部)、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市直文明办。

        本部门预算为本级预算和所属单位预算汇总,本部门除本级单位外无所属单位。

        第二部分  2021年度部门预算报表

        表一:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年财政拨款收支总体情况表

        表二:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出情况表

        表三:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年一般公共预算分经济科目支出情况表

        表四:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

        表五:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

        表六:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年政府性基金预算支出情况表

        表七:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年国有资本经营预算支出表

        表八:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年部门收支总体情况表

        表九:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年部门收入总体情况表

        表十:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年部门支出总体情况表

        表十一:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

        表十二:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年政府采购预算表

        表十三:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年项目支出绩效目标表

        表十四:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会2021年部门整体支出绩效目标表

              预算公开表1
        2021年预算收支总表
              单位:万元
        收入 支出
        项目 2021年 项目 2021年
        一、一般公共预算 315.86 一般公共服务支出 230.10
        二、纳入预算管理的政府性基   外交支出  
        三、国有资本经营预算资金   国防支出  
        四、财政专户管理资金   公共安全支出  
        五、单位资金   教育支出  
            科学技术支出  
            文化旅游体育与传媒支  
            社会保障和就业支出 55.84
            社会保险基金支出  
            卫生健康支出 10.02
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探工业信息等支  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            自然资源海洋气象等支  
            住房保障支出 19.90
            粮油物资储备支出  
            国有资本经营预算支出  
            灾害防治及应急管理支  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
            抗疫特别国债安排的支  
               
        本年收入合计 315.86 本年支出合计 315.86
                    预算公开表2
        2021年预算收入总表
                    单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
          合计 315.86 315.86      
        201 一般公共服务支出 230.10 230.10      
         31  党委办公厅(室)及相关机构事务 230.10 230.10      
          01   行政运行 184.98 184.98      
          05   专项业务 45.12 45.12      
        208 社会保障和就业支出 55.84 55.84      
         05  行政事业单位养老支出 55.84 55.84      
          01   行政单位离退休 32.94 32.94      
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.90 22.90      
        210 卫生健康支出 10.02 10.02      
         11  行政事业单位医疗 10.02 10.02      
          01   行政单位医疗 10.02 10.02      
        221 住房保障支出 19.90 19.90      
         02  住房改革支出 19.90 19.90      
          01   住房公积金 17.18 17.18      
          02   提租补贴 2.72 2.72      
                预算公开表3
        2021年预算支出总表
                单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 315.86 270.74 45.12
        201 一般公共服务支出 230.10    
         31  党委办公厅(室)及相关机构事务 230.10    
          01   行政运行 184.98 184.98  
          05   专项业务 45.12   45.12
        208 社会保障和就业支出 55.84    
         05  行政事业单位养老支出 55.84    
          01   行政单位离退休 32.94 32.94  
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.90 22.90  
        210 卫生健康支出 10.02    
         11  行政事业单位医疗 10.02    
          01   行政单位医疗 10.02 10.02  
        221 住房保障支出 19.90    
         02  住房改革支出 19.90    
          01   住房公积金 17.18 17.18  
          02   提租补贴 2.72 2.72  
                  预算公开表4
        2021年财政拨款收支总表
                  单位:万元
        收入 支出
        项目 金额 项目 金额
        小计 一般公共预算 政府性基金
        一、一般公共预算 315.86 一般公共服务支出 230.10 230.10  
        二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
        三、国有资本经营预算资   国防支出      
            公共安全支出      
            教育支出      
            科学技术支出      
            文化旅游体育与传媒支出      
            社会保障和就业支出 55.84 55.84  
            社会保险基金支出      
            卫生健康支出 10.02 10.02  
            节能环保支出      
            城乡社区支出      
            农林水支出      
            交通运输支出      
            资源勘探工业信息等支出      
            商业服务业等支出      
            金融支出      
            援助其他地区支出      
            自然资源海洋气象等支出      
            住房保障支出 19.90 19.90  
            粮油物资储备支出      
            国有资本经营预算支出      
            灾害防治及应急管理支出      
            预备费      
            其他支出      
            转移性支出      
            债务还本支出      
            债务付息支出      
            债务发行费用支出      
            抗疫特别国债安排的支出      
                   
        本年收入合计 315.86 本年支出合计 315.86 315.86  
                预算公开表5
        2021年一般预算支出预算表
                单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 315.86 270.74 45.12
        201 一般公共服务支出 230.10 184.98 45.12
         31  党委办公厅(室)及相关机构事务 230.10 184.98 45.12
          01   行政运行 184.98 184.98  
          05   专项业务 45.12   45.12
        208 社会保障和就业支出 55.84 55.84  
         05  行政事业单位养老支出 55.84 55.84  
          01   行政单位离退休 32.94 32.94  
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.90 22.90  
        210 卫生健康支出 10.02 10.02  
         11  行政事业单位医疗 10.02 10.02  
          01   行政单位医疗 10.02 10.02  
        221 住房保障支出 19.90 19.90  
         02  住房改革支出 19.90 19.90  
          01   住房公积金 17.18 17.18  
          02   提租补贴 2.72 2.72  
            预算公开表6
        一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
            单位:万元
        部门经济科目名称 预算数 备注
        合计 270.74  
        工资福利支出 204.16  
         基本工资 86.86  
         津贴补贴 59.81  
         奖金 7.24  
         机关事业单位基本养老保险缴费 22.90  
         职工基本医疗保险缴费 10.02  
         住房公积金 17.18  
         其他工资福利支出 0.15  
        商品和服务支出 34.79  
         办公费 3.00  
         印刷费 0.30  
         手续费 0.10  
         邮电费 0.90  
         物业管理费 0.05  
         差旅费 1.80  
         维修(护)费 0.15  
         工会经费 1.43  
         福利费 5.01  
         公务用车运行维护费 3.50  
         其他交通费用 16.38  
         其他商品和服务支出 2.17  
        对个人和家庭的补助 31.79  
         离休费 12.97  
         退休费 18.70  
         奖励金 0.12  
            预算公开表7
        一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
            单位:万元
        政府经济科目名称 预算数 备注
        合计 270.74  
        机关工资福利支出 204.16  
         工资奖金津补贴 153.91  
         社会保障缴费 32.92  
         住房公积金 17.18  
         其他工资福利支出 0.15  
        机关商品和服务支出 34.79  
         办公经费 28.97  
         公务用车运行维护费 3.50  
         维修(护)费 0.15  
         其他商品和服务支出 2.17  
        对个人和家庭的补助 31.79  
         社会福利和救助 0.12  
         离退休费 31.67  
            预算公开表8
        2021年政府性基金预算收入表
            单位:万元
        项目 政府性基金收入预算
        科目编码 科目名称
             
                预算公开表9
        2021年政府性基金预算支出预算表
                单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
                预算公开表10
        国有资本经营预算支出表
                单位:万元
        科目 2021年国有资本经营预算支出
        科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
                 
          预算公开表11
        2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
          单位:万元
        项目 2021年预算数
        因公出国(境)费  
        公务接待费  
        公务用车购置及运行费 3.50
         ①公务用车购置费  
         ②公务用车运行维护费 3.50
        合计 3.50
          预算公开表12
        2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
          单位:万元
        单位名称 2021年预算数
        合计 34.71
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 34.71
                        预算公开表13
        政府采购预算表
                        单位:万元
        单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
            合计 3.50       50  
          行政科   3.50       50  
         010  中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]   3.50       50  
          010001   中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会   3.50       50  
               项目支出 3.50       50  
            010001     中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会     J专项事务工作经费 3.50 30201 办公费 A09-办公消耗用品及类似物品 50
        部门(单位)整体支出绩效目标表
        (2021  年)
        部门(单位)名称 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会[部门]
        任务名称 主要内容 预算金额(万元)
        总额 财政拨款 其他资金
        年度主要任务 合计   45.12 45.12 0.00
        党建工作经费   5 5 0.00
        残疾人就业保障金   2.02 2.02 0.00
        七一表彰工作经费   1.6 1.6 0.00
        培训费   21 21 0.00
        驻村帮扶经费   10.5 10.5 0.00
        专项事务工作经费   5 5 0.00
        年度总体目标 1、积极指异市直机关党建工作,组织开展党建活动。
        2、按要求发展党员,对党员进行培训、教育和管理,使党员干部深入理解中央的政策精神;对支部书记进行培训,熟练掌握业务知识,促进本职工作的开展。
        3、对市直机关党建工作进行督导,积极创建文明城市,完成对市直基层党组织的党建目标责任制考核。
        4、按要求继续支持驻村帮扶,做好脱贫村的巩固帮扶工作。
        一级指标 二级指标 三级指标 指标值
        年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况 完成
        重点工作完成情况 完成
        质量达标情况 达标
        质量指标    
        时效指标    
        成本指标    
        效益指标 经济效益指标 社会公众或服务对象满意度 ≥95%
        经济效益 良好
        社会效益 良好
        生态效益 良好
        社会效益指标    
        生态效益指标    
        可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指标    
        其他满意度指标    

         

         

        第三部分  2021年度部门预算情况说明

        一、2021年度预算收支情况

        (一)2021年一般公共预算收入情况

        市直机关工委2021年一般公共预算收入为315.86万元,与2020年收入360.09万元相比,减少44.23万元,下降12.28%。原因是2021年减少了一个一次性项目,2020年有3名干部退休。

        (二)2021年一般公共预算支出情况

        市直机关工委2021年一般公共预算支出为315.86万元,其中:基本支出270.74万元,同比下降10.93%;项目支出45.12万元,同比下降19.59%

        1、基本支出。市直机关工委2021年基本支出270.74万元,是根据现行的人员工资水平和公用经费标准安排的。其中:人员经费235.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等;公用经费34.79万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

        2、项目支出。市直机关工委2021年项目支出45.12万元,主要用于开展市直机关基层党组织支部书记培训、党员培训、七一表彰活动、党建活动等专项工作。同比下降的原因是2020年增加了一个一次性项目用于党员培训,而2021年未增加。

        (三)2021政府性基金情况

        市直机关工委无政府性基金。

        二、2021年“三公经费”情况

        市直机关工委2021年三公经费为3.5万元,为1辆保留汽车的运行费。无因公出国(境)费、公务接待费、公车购置费。

        三、2021年机关运行经费情况

        市直机关工委2021年机关运行经费为34.71万元,同比下降9.7%,主要是由于人员减少,导致其他交通费用减少。

        四、2021年政府采购情况

        市直机关工委2021年政府采购费用为3.5万元,主要是用于购买办公消耗用品。

        五、2021年绩效管理情况

        2021年市直机关工委实施绩效目标管理的项目共6个,包括党建工作经费、专项事务工作经费、培训费、七一表彰工作经费、驻村帮扶工作经费、残疾人就业保障金,共涉及一般公共预算当年拨款45.12万元。项目金额都较小,绩效目标为加强对党员干部的教育培训及管理,指导市直基层党组织的发展及党建工作的开展。

        六、国有资产占用情况

        1、车辆情况

        公务用车制度改革后,市直机关工委经核定保留了机要通信用车1辆。

        2、房屋情况

        市直机关工委办公用房为统一分配,面积318.89平方(不含纪工委办公用房)

        七、其他说明

        市直机关工委无政府购买服务,故未制定政府购买服务指导性目录。

        第四部分  名词解释

        一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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