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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2021-04-01 09:36
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年度部门预算 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年度部门预算

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年度部门预算

         

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心于2010年批准成立,科级事业单位,编制5名,现有职工3人,市财政全额拨款单位,作为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051派驻beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局的机构。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心的主要职责为:负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作,接受省人工增雨防雹中心的业务指导。

        二、机构设置情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年部门预算编制单位2个,分别为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局和beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心(本级)。

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局为中央预算单位,根据气象部门实行双重领导的管理体制,同时为地方财政补助单位,地方财政负担部分为地方津贴和地方气象事业项目等。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。目前,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。气象局现设4个科室、5个直属事业单位,在职职工64人。

        第二部分  2021年度部门预算表

        预算公开表1
        2021年预算收支总表
        单位:万元
        收入 支出
        项目 2021年 项目 2021年
        一、一般公共预算 646.46 一般公共服务支出  
        二、纳入预算管理的政府性基   外交支出  
        三、国有资本经营预算资金   国防支出  
        四、财政专户管理资金   公共安全支出  
        五、单位资金   教育支出  
            科学技术支出  
            文化旅游体育与传媒支  
            社会保障和就业支出 2.51
            社会保险基金支出  
            卫生健康支出 1.10
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探工业信息等支  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            自然资源海洋气象等支 640.67
            住房保障支出 2.18
            粮油物资储备支出  
            国有资本经营预算支出  
            灾害防治及应急管理支  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
            抗疫特别国债安排的支  
               
        本年收入合计 646.46 本年支出合计 646.46
        预算公开表2
        2021年预算收入总表
        单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
          合计 646.46 646.46      
        208 社会保障和就业支出 2.51 2.51      
         05  行政事业单位养老支出 2.51 2.51      
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.51 2.51      
        210 卫生健康支出 1.10 1.10      
         11  行政事业单位医疗 1.10 1.10      
          02   事业单位医疗 1.10 1.10      
        220 自然资源海洋气象等支出 640.67 640.67      
         05  气象事务 640.67 640.67      
          04   气象事业机构 240.67 240.67      
          09   气象服务 400.00 400.00      
        221 住房保障支出 2.18 2.18      
         02  住房改革支出 2.18 2.18      
          01   住房公积金 1.88 1.88      
          02   提租补贴 0.30 0.30      
        预算公开表3
        2021年预算支出总表
        单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 646.46 25.34 621.12
        208 社会保障和就业支出 2.51    
         05  行政事业单位养老支出 2.51    
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.51 2.51  
        210 卫生健康支出 1.10    
         11  行政事业单位医疗 1.10    
          02   事业单位医疗 1.10 1.10  
        220 自然资源海洋气象等支出 640.67    
         05  气象事务 640.67    
          04   气象事业机构 240.67 19.55 221.12
          09   气象服务 400.00   400.00
        221 住房保障支出 2.18    
         02  住房改革支出 2.18    
          01   住房公积金 1.88 1.88  
          02   提租补贴 0.30 0.30  
        预算公开表4
        2021年财政拨款收支总表
        单位:万元
        收入 支出
        项目 金额 项目 金额
        小计 一般公共预算 政府性基金
        一、一般公共预算 646.46 一般公共服务支出      
        二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
        三、国有资本经营预算资   国防支出      
            公共安全支出      
            教育支出      
            科学技术支出      
            文化旅游体育与传媒支出      
            社会保障和就业支出 2.51 2.51  
            社会保险基金支出      
            卫生健康支出 1.10 1.10  
            节能环保支出      
            城乡社区支出      
            农林水支出      
            交通运输支出      
            资源勘探工业信息等支出      
            商业服务业等支出      
            金融支出      
            援助其他地区支出      
            自然资源海洋气象等支出 640.67 640.67  
            住房保障支出 2.18 2.18  
            粮油物资储备支出      
            国有资本经营预算支出      
            灾害防治及应急管理支出      
            预备费      
            其他支出      
            转移性支出      
            债务还本支出      
            债务付息支出      
            债务发行费用支出      
            抗疫特别国债安排的支出      
                   
        本年收入合计 646.46 本年支出合计 646.46 646.46  
        预算公开表5
        2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 646.46 25.34 621.12
        208 社会保障和就业支出 2.51 2.51  
         05  行政事业单位养老支出 2.51 2.51  
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.51 2.51  
        210 卫生健康支出 1.10 1.10  
         11  行政事业单位医疗 1.10 1.10  
          02   事业单位医疗 1.10 1.10  
        220 自然资源海洋气象等支出 640.67 19.55 621.12
         05  气象事务 640.67 19.55 621.12
          04   气象事业机构 240.67 19.55 221.12
          09   气象服务 400.00   400.00
        221 住房保障支出 2.18 2.18  
         02  住房改革支出 2.18 2.18  
          01   住房公积金 1.88 1.88  
          02   提租补贴 0.30 0.30  
        预算公开表6
        一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
        单位:万元
        部门经济科目名称 预算数 备注
        合计 25.34  
        工资福利支出 22.02  
         基本工资 8.33  
         津贴补贴 1.85  
         绩效工资 6.18  
         机关事业单位基本养老保险缴费 2.51  
         职工基本医疗保险缴费 1.10  
         其他社会保障缴费 0.17  
         住房公积金 1.88  
        商品和服务支出 3.20  
         办公费 0.50  
         手续费 0.10  
         邮电费 0.10  
         劳务费 0.20  
         工会经费 0.16  
         福利费 0.54  
         公务用车运行维护费 1.60  
        对个人和家庭的补助 0.12  
         奖励金 0.12  
        预算公开表7
        一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
        单位:万元
        政府经济科目名称 预算数 备注
        合计 25.34  
        对事业单位经常性补助 25.22  
         工资福利支出 22.02  
         公务用车运行维护费 1.60  
         商品和服务支出 1.60  
        对个人和家庭的补助 0.12  
         社会福利和救助 0.12  
        预算公开表8
        2021年政府性基金预算收入表
        单位:万元
        项目 政府性基金收入预算
        科目编码 科目名称
             
        预算公开表9
        2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
        预算公开表10
        国有资本经营预算支出表
        单位:万元
        科目 2021年国有资本经营预算支出
        科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
                 
        预算公开表11
        2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
        单位:万元
        项目 2021年预算数
        因公出国(境)费  
        公务接待费  
        公务用车购置及运行费 1.60
         ①公务用车购置费  
         ②公务用车运行维护费 1.60
        合计 1.60
        预算公开表12
        2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        单位:万元
        单位名称 2021年预算数
           
        预算公开表13
        政府采购预算表
        单位:万元
        单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
            合计 5.00          
          农业科   5.00          
         107  beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]   5.00          
          107001   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局   5.00          
               项目支出 5.00          
            107001     beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局     M人工增雨业务运行经费 5.00 31002 办公设备购置 A020103-信息安全设   1
        部门(单位)整体支出绩效目标表
        (2021  年)
        部门(单位)名称 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室[部门]
        任务名称 主要内容 预算金额(万元)
        总额 财政拨款 其他资金
        年度主要任务 合计   621.12 621.12 0.00
        事业发展补助 发放职工地方津补贴 221.12 221.12 0.00
        地方气象事业维持 维持地方事业,包括人工增雨、区域站维护、三农服务、公共服务等 400.00 400.00 0.00
        年度总体目标 地方气象事业正常运转,为地方政府和人民群众提供优质气象服务。
        一级指标 二级指标 三级指标 指标值
        年度绩效指标 产出指标 数量指标 质量达标情况 目标任务考核通过
        完成实绩情况 完成目标任务
        重点工作完成情况 =100%
        质量指标    
        时效指标    
        成本指标    
        效益指标 经济效益指标 经济效益 气象防灾减灾取得成果
        生态效益 年增雨量大于10毫米
        社会公众或服务对象满意度 ≥90%
        社会效益 提供优质气象服务
        社会效益指标    
        生态效益指标    
        可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指标    
        其他满意度指标    

         

         

         

         

         

        第三部分  2021年度部门预算情况说明

        一、2021年部门预算收支情况

        1、部门预算收入情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年度部门预算收入646.46万元,其中一般公共预算财政拨款收入646.46万元,比上年减少147.28万元,减少18.56%,原因为去年有拆迁补偿款146.22万元。其中财政拨款收入646.46万元,比上年减少147.28万元,减少18.56%,原因为去年有拆迁补偿款146.22万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相同。

        2、部门预算支出情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2019年度部门预算支出646.46万元,比上年减少147.28万元,减少18.56%,原因为去年有拆迁补偿款146.22万元。其中基本支出25.34万元,比上年减少1.06万元,减少4 %,原因为压减了公用经费;项目支出621.12万元,比上年减少146.22万元,减少19.06%,原因为去年有拆迁补偿款146.22万元。其中项目支出中有400万元,专项用于支付中国气象局华风影视天气预报制作播出费和人工增雨、雷达、农业服务、防灾减灾等维持支出。基本支出中有22.14万元,项目支出中有221.12万元,用于单位人员的工资福利支出。

        3、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元,与上年相同。

        二、三公经费情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年公务用车维护费支出1.6万元,为公务用车维护费,与上年相同;现车辆保有辆为1辆,与上年相同;2021年无因公出国(境)费用和公务接待费支出,与上年相同。

        三、机关运行经费情况

        2021年部门预算未安排机关运行经费,由中央财政安排,与上年相同。

        四、政府采购情况

        2021年部门预算中政府采购预算5万元,其中网络安全防护改造。

        五、绩效管理情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心2021年度实行绩效目标管理的项目6个,与上年相同,涉及一般公共预算当年财政拨款621.12万元,比上年增加74.9万元。

        六、国有资产占用使用情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心没有占用使用国有资产。

        第四部分  名词解释

        一、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        二、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

        三、三公经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

        四、机关运行费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        五、政府购买服务:指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

        六、其他名词:

        一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

        一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

        政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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