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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2021-07-25 11:28
        标题: 民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2020年部门决算公开情况 文号:
        时效:

        民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2020年部门决算公开情况

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        民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2020年部门决算公开情况

         

        一、单位概况

        1、机构设置

        中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会机关内设机构一个综合性办公室,负责承办民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委的日常工作。

        中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会行政编制数4人,工勤编制数1人。2020年末在职实有行政人员4人,退休2人,工勤0人。

        2、主要职责

        1)在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民建山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

        2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。

        3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。

        二、民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委决算表

        收入支出决算总表
        公开01表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、一般公共预算财政拨款收入 1 707,049.42 一、一般公共服务支出 32 658,505.22
        二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
        三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
        四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
        五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
        六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
        七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
        八、其他收入 8 230.40 八、社会保障和就业支出 39 11,500.00
          9   九、卫生健康支出 40 0.00
          10   十、节能环保支出 41 0.00
          11   十一、城乡社区支出 42 0.00
          12   十二、农林水支出 43 0.00
          13   十三、交通运输支出 44 0.00
          14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
          16   十六、金融支出 47 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
          19   十九、住房保障支出 50 38,337.60
          20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
          21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
          22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
          23   二十三、其他支出 54 0.00
          24   二十四、债务还本支出 55 0.00
          25   二十五、债务付息支出 56 0.00
          26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
        本年收入合计 27 707,279.82 本年支出合计 58 708,342.82
        使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
        年初结转和结余 29 1,395.77 年末结转和结余 60 332.77
          30     61  
        总计 31 708,675.59 总计 62 708,675.59
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
        收入决算表
        公开02表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 707,279.82 707,049.42 0.00 0.00 0.00 0.00 230.40
        201 一般公共服务支出 657,442.22 657,211.82 0.00 0.00 0.00 0.00 230.40
        20128 民主党派及工商联事务 657,442.22 657,211.82 0.00 0.00 0.00 0.00 230.40
        2012801   行政运行 578,248.22 578,017.82 0.00 0.00 0.00 0.00 230.40
        2012802   一般行政管理事务 9,794.00 9,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012804   参政议政 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 19,400.00 19,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   行政单位离退休 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 38,337.60 38,337.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 38,337.60 38,337.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 38,337.60 38,337.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        支出决算表
        公开03表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 708,342.82 534,662.82 173,680.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 658,505.22 484,825.22 173,680.00 0.00 0.00 0.00
        20128 民主党派及工商联事务 658,505.22 484,825.22 173,680.00 0.00 0.00 0.00
        2012801   行政运行 579,311.22 475,031.22 104,280.00 0.00 0.00 0.00
        2012802   一般行政管理事务 9,794.00 9,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012804   参政议政 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 19,400.00 0.00 19,400.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   行政单位离退休 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 38,337.60 38,337.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 38,337.60 38,337.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 38,337.60 38,337.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        财政拨款收入支出决算总表
        公开04表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
                 
        项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
        栏次   1 栏次   2 3 4 5
        一、一般公共预算财政拨款 1 707,049.42 一、一般公共服务支出 33 658,491.82 658,491.82 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
        三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
          6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 40 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00
          9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
          10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
          12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
          14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 51 38,337.60 38,337.60 0.00 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
          24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
          25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
          26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 27 707,049.42 本年支出合计 59 708,329.42 708,329.42 0.00 0.00
        年初财政拨款结转和结余 28 1,280.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
          一般公共预算财政拨款 29 1,280.00   61        
          政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
          国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
        总计 32 708,329.42 总计 64 708,329.42 708,329.42 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
        一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计 708,329.42 534,649.42 173,680.00
        201 一般公共服务支出 658,491.82 484,811.82 173,680.00
        20128 民主党派及工商联事务 658,491.82 484,811.82 173,680.00
        2012801   行政运行 579,297.82 475,017.82 104,280.00
        2012802   一般行政管理事务 9,794.00 9,794.00 0.00
        2012804   参政议政 50,000.00 0.00 50,000.00
        2012899   其他民主党派及工商联事务支出 19,400.00 0.00 19,400.00
        208 社会保障和就业支出 11,500.00 11,500.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 11,500.00 11,500.00 0.00
        2080501   行政单位离退休 11,500.00 11,500.00 0.00
        221 住房保障支出 38,337.60 38,337.60 0.00
        22102 住房改革支出 38,337.60 38,337.60 0.00
        2210201   住房公积金 38,337.60 38,337.60 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        人员经费 公用经费
        科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
        301 工资福利支出 496,448.42 454,048.42 302 商品和服务支出 199,181.00 67,901.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
        30101   基本工资 197,806.46 197,806.46 30201   办公费 12,548.00 5,977.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
        30102   津贴补贴 131,445.60 131,445.60 30202   印刷费 24,099.50 2,224.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
        30103   奖金 56,277.00 16,277.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
        30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 386.00 1.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
        30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 49,459.56 49,459.56 30206   电费 0.00 0.00 30901   房屋构筑物构建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
        30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 4,374.50 3,536.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
        30110   职工基本医疗保险缴费 20,722.20 20,722.20 30208   取暖费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
        30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 4,884.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
        30112   其他社会保障缴费 2,400.00 0.00 30211   差旅费 52,726.00 6,661.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
        30113   住房公积金 38,337.60 38,337.60 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
        30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
        30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
        303 对个人和家庭的补助 12,700.00 12,700.00 30215   会议费 14,945.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
        30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 0.00 0.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
        30302   退休费 10,800.00 10,800.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
        30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他资本性支出 0.00 ──── 31302   对社会保障基金补助 0.00 ────
        30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
        30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋构筑物构建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
        30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 16,500.00 750.00 31002   办公设备购置 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
        30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
        30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 1,700.00 1,700.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
        30309   奖励金 1,200.00 1,200.00 30229   福利费 7,152.00 7,152.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
        30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00        
        30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 40,366.00 39,000.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
        30399   其他对个人和家庭的补助 700.00 700.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
                30299   其他商品和服务支出 19,500.00 900.00 31010   安置补助 0.00 0.00        
        人员经费合计 509,148.42 466,748.42 公用经费合计 199,181.00 67,901.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        公开07表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        预算数 决算数
        合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
        小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                               
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开08表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        公开09表
        部门:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 金额单位:元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
        部门决算公开相关信息统计表
        公开10表
        编制单位:中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 2021年7月 金额单位:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购金额
        合计 1 29,098.00
        货物 2 3,272.00
        工程 3 0.00
        服务 4 25,826.00
        二、机关运行经费
        项目   统计数
        (一)行政单位 5 67,901.00
        (二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7 0.00
        1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00
        2.主要领导干部用车 9 0.00
        3.机要通信用车 10 0.00
        4.应急保障用车 11 0.00
        5.执法执勤用车 12 0.00
        6.特种专业技术用车 13 0.00
        7.离退休干部用车 14 0.00
        8.其他用车 15 0.00
        (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00
        (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
        — %d —

         

         

         

         

        三、2020年决算收支增减变化情况说明

             (一)收入决算说明

        2020年度年初结转和结余1395.77元,本年收入707279.82元,本年支出708342.82元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元.本单位2019年财政拨款收入上年财政拨款收入740184.02元。与上年同期基本持平,年末结转和结余332.77元。

        (二)支出决算说明

        本单位2020年支出708342.82元。上年支出738904.02元。比上年同期支出减少3.7%.

        1、基本支出534662.82元。上年基本支出533784.02元与上年同期基本持平

        其中:人员经费支出416910.82。上年人员经费支出485182.02元。比上年同期基本持平。住房保障支出38337.6元。主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等。

        公用经费支出67901元,其中机关运行经费28900元,在职人员车补补贴39000元,手续费1元。

        2、对个人和家庭的补助11500元。上年对个人和家庭补助支出11400元,与上年基本持平。本年支出主要为退休人员取暖费和提租费,退休人员工资归入社保,本单位不再负担支付。

        3、项目支出173680(包含目标责任考核奖励、基层支部活动经费和残疾人保障金经费)。主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、基层支部活动经费。

        四、机关运行经费执行情况

        本单位机关运行经费支出28900主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、福利费等。

        五、 政府采购支出情况说明

        本单位2020年政府无采购费

        六、国有资产占用情况说明

        本单位无国有资产占用情况。

        七、单位绩效评价工作情况

        本单位2020年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2020年绩效管理工作取得了一定的成效。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

        九、三公经费情况说明

        本单位2020三公经费支出0元。

        十、因公出国(境)团组数

        本单位2020年没有因公出国(境)团组数

        十一、公务车购置及运行费

        民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委截至20161231日,公务用车制度改革后,本单位没有公务用车。

        十二、名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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