索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 10:47 | |
标题: | 民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年度部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年度部门预算公开情况
民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年度部门预算公开情况
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会成立于1989年,是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主,具有政治联盟性质的政党,中华人民共和国八个参政的民主党派之一,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民进山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。推动和帮助会员学习政治理论,业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质,加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拨德才兼备的领导干部和参政议政人才,管理机关建设事务。发挥本会智力优势,开展支贫、扶贫、智力支边工作;联系我市各界各部门,提供智能服务。
二、机构设置情况
民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1989年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数2人,退休人员3人,机关内设机构1个,民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员现有16个支部。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
一、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年预算收支总表
二、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年预算收入总表
三、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年预算支出总表
四、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年财政拨款收支总表
五、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年一般公共预算支出预算表
六、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年政府性基金预算收入预算表
八、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年政府性基金预算支出预算表
九、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年“三公”经费支出预算表
十一、民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
预算公开表1 | |||||
2022年预算收支总表 | |||||
部门:[022001]中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | ||
一、一般公共预算 | 32.129812 | 一般公共服务支出 | 25.046118 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||||
五、单位资金 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 3.940920 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 0.881636 | ||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 2.261138 | ||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 32.129812 | 本年支出合计 | 32.129812 | ||
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 32.129812 | 32.129812 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 25.046118 | 25.046118 | |||||
20128 | [20128]民主党派及工商联事务 | 25.046118 | 25.046118 | |||||
2012801 | [2012801]行政运行 | 16.466118 | 16.466118 | |||||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 4.000000 | 4.000000 | |||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 2.980000 | 2.980000 | |||||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 1.600000 | 1.600000 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 3.940920 | 3.940920 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 3.940920 | 3.940920 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.925752 | 1.925752 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.015168 | 2.015168 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 0.881636 | 0.881636 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 0.881636 | 0.881636 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 0.881636 | 0.881636 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 2.261138 | 2.261138 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 2.261138 | 2.261138 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 2.020898 | 2.020898 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.240240 | 0.240240 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 32.129812 | 23.549812 | 8.580000 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 25.046118 | 16.466118 | 8.580000 | ||||
201 | [20128]民主党派及工商联事务 | 25.046118 | 16.466118 | 8.580000 | |||
2012801 | [2012801]行政运行 | 16.466118 | 16.466118 | ||||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 4.000000 | 4.000000 | ||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 2.980000 | 2.980000 | ||||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 1.600000 | 1.600000 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 3.940920 | 3.940920 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 3.940920 | 3.940920 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.925752 | 1.925752 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.015168 | 2.015168 | ||||
[210]卫生健康支出 | 0.881636 | 0.881636 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 0.881636 | 0.881636 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 0.881636 | 0.881636 | ||||
[221]住房保障支出 | 2.261138 | 2.261138 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 2.261138 | 2.261138 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 2.020898 | 2.020898 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.240240 | 0.240240 | ||||
预算公开表4 | |||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
一、一般公共预算 | 32.129812 | 一般公共服务支出 | 25.046118 | 25.046118 | |||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 3.940920 | 3.940920 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 0.881636 | 0.881636 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 2.261138 | 2.261138 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本年收入合计 | 32.129812 | 本年支出合计 | 32.129812 | 32.129812 | |||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[022001]中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 32.129812 | 23.549812 | 8.580000 | ||
[201]一般公共服务支出 | 25.046118 | 16.466118 | 8.580000 | ||
[20128]民主党派及工商联事务 | 25.046118 | 16.466118 | 8.580000 | ||
2012801 | [2012801]行政运行 | 16.466118 | 16.466118 | ||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 4.000000 | 4.000000 | ||
2012804 | [2012804]参政议政 | 2.980000 | 2.980000 | ||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 1.600000 | 1.600000 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 3.940920 | 3.940920 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 3.940920 | 3.940920 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.925752 | 1.925752 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.015168 | 2.015168 | ||
[210]卫生健康支出 | 0.881636 | 0.881636 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 0.881636 | 0.881636 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 0.881636 | 0.881636 | ||
[221]住房保障支出 | 2.261138 | 2.261138 | |||
[22102]住房改革支出 | 2.261138 | 2.261138 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 2.020898 | 2.020898 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.240240 | 0.240240 | ||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
23.549812 | |||||
501 | 18.687142 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 13.769440 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 2.896804 | ||||
[50103]住房公积金 | 2.020898 | ||||
502 | 2.986918 | ||||
[50201]办公经费 | 2.876918 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.110000 | ||||
509 | 1.875752 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 0.060000 | ||||
[50905]离退休费 | 1.815752 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | |||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | |||
合计 | |||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 2.986918 | ||
022001 | [022001]中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2.986918 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾人保障金 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 9,600 | 年度资金总额: | 3,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 9,600 | 市县(区)财政资金 | 3,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 支持和保障残疾人就业 | |||||||
立项依据 | 中华人民共和国残疾人保障法 | |||||||
项目设立必要性 | 支持和保障残疾人就业 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 中华人民共和国残疾人保障法 | |||||||
项目实施计划 | 及时完成残保金缴纳 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障残疾人就业 | 保障残疾人就业 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 完成达标率 | 100% | 质量指标 | 完成达标率 | 100% | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基本性支出 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 79,773.3 | 年度资金总额: | 26,591.1 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 79,773.3 | 市县(区)财政资金 | 26,591.1 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 加强自身建设。 | |||||||
立项依据 | 按照单位人数测算,每人每年2万元。 | |||||||
项目设立必要性 | 加强自身建设 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照单位人数测算,每人每年2万元。 | |||||||
项目实施计划 | 及时足额支付,于年底前完成支付。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 加强自身建设 | 加强自身建设 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 干部队伍建设 | ≥3次 | 数量指标 | 干部队伍建设 | ≥3次 | ||
基层组织建设 | ≥3次 | 基层组织建设 | ≥3次 | |||||
质量指标 | 基层组织建设达标率 | 100% | 质量指标 | 基层组织建设达标率 | 100% | |||
干部队伍建设达标率 | 100% | 干部队伍建设达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 基层组织建设及时性 | 及时 | 时效指标 | 基层组织建设及时性 | 及时 | |||
干部队伍建设及时性 | 及时 | 干部队伍建设及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 干部队伍建设知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 干部队伍建设知晓度 | 知晓 | |||
基层组织建设知晓度 | 知晓 | 基层组织建设知晓度 | 知晓 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织建设满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 基层组织建设满意度 | 满意 | ||
干部队伍建设满意度 | 满意 | 干部队伍建设满意度 | 满意 | |||||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J培训费 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 18,000 | 年度资金总额: | 6,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 18,000 | 市县(区)财政资金 | 6,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 开展培训 | |||||||
立项依据 | 市直机关培训费管理办法 | |||||||
项目设立必要性 | 保证培训顺利开展 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 市直机关培训费管理办法 | |||||||
项目实施计划 | 年底前召开 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 凝聚思想共识,提高会员履职能力 | 凝聚思想共识,提高会员履职能力 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥1次 | 数量指标 | 培训次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 培训达标率 | 100% | 质量指标 | 培训达标率 | 100% | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 培训知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 培训知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 6,292.02 | 年度资金总额: | 2,097.34 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 6,292.02 | 市县(区)财政资金 | 2,097.34 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
立项依据 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目实施计划 | 完成全年支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完成全年支付 | 完成全年支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | 质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J水电费 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 6,334.68 | 年度资金总额: | 2,111.56 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 6,334.68 | 市县(区)财政资金 | 2,111.56 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关正常运转 | |||||||
立项依据 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目实施计划 | 完成全年足额支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完成全年支出 | 完成全年支出 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | 质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z党派基层活动经费 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 48,000 | 年度资金总额: | 16,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 48,000 | 市县(区)财政资金 | 16,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障党派基层组织正常开展活动,凝聚会员意识 | |||||||
立项依据 | 根据党派开展活动需要,民进16个基层支部,每个支部1000元标准。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障党派基层组织正常开展活动,凝聚会员意识 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据党派开展活动需要,民进16个基层支部,每个支部1000元标准。 | |||||||
项目实施计划 | 年底前及时完成支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障党派基层组织正常开展活动,凝聚会员意识 | 保障党派基层组织正常开展活动,凝聚会员意识 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 支部数量 | 16个 | 数量指标 | 支部数量 | 16个 | ||
质量指标 | 保障支部开展活动 | 保障 | 质量指标 | 保障支部开展活动 | 保障 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支部满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 支部满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT聘用人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 24,900 | 年度资金总额: | 8,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 24,900 | 市县(区)财政资金 | 8,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 聘用就业见习岗,为未就业大学生提供见习机会,解决单位人手严重不足的问题 | |||||||
立项依据 | 大学生就业见习岗协议 | |||||||
项目设立必要性 | 聘用就业见习岗,为未就业大学生提供见习机会,解决单位人手严重不足的问题 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大学生就业见习岗协议 | |||||||
项目实施计划 | 足额完成支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 聘用就业见习岗,为未就业大学生提供见习机会,解决单位人手严重不足的问题 | 聘用就业见习岗,为未就业大学生提供见习机会,解决单位人手严重不足的问题 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≥1个 | 数量指标 | 聘用人数 | ≥1个 | ||
质量指标 | 保障工作 | 保障 | 质量指标 | 保障工作 | 保障 | |||
时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z调研费 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 42,900 | 年度资金总额: | 14,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 42,900 | 市县(区)财政资金 | 14,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障党派调研工作完成 | |||||||
立项依据 | 根据工作正常运转需要安排 | |||||||
项目设立必要性 | 保障党派调研工作完成 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据工作正常运转需要安排 | |||||||
项目实施计划 | 年度前完成支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障党派调研工作完成 | 保障党派调研工作完成 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 党派调研 | 1次 | 数量指标 | 党派调研 | 1次 | ||
统战部调研 | 1次 | 统战部调研 | 1次 | |||||
质量指标 | 保障统战部调研完成 | 保障 | 质量指标 | 保障统战部调研完成 | 保障 | |||
保障党派调研完成 | 保障 | 保障党派调研完成 | 保障 | |||||
时效指标 | 统战部调研完成及时性 | 完成 | 时效指标 | 统战部调研完成及时性 | 完成 | |||
党派调研完成及时性 | 及时 | 党派调研完成及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 党派调研社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 党派调研社会知晓度 | 知晓 | |||
统战部调研社会知晓度 | 知晓 | 统战部调研社会知晓度 | 知晓 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战部调研服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 统战部调研服务对象满意度 | 满意 | ||
党派调研服务对象满意度 | 满意 | 党派调研服务对象满意度 | 满意 | |||||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z调研费 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 21,600 | 年度资金总额: | 7,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 21,600 | 市县(区)财政资金 | 7,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 召开会议,提高会员水平,加强组织凝聚力 | |||||||
立项依据 | 市直机关会议费管理办法 | |||||||
项目设立必要性 | 召开会议,提高会员水平,加强组织凝聚力 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 市直机关会议费管理办法 | |||||||
项目实施计划 | 年底前完成支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 召开会议,提高会员水平,加强组织凝聚力 | 召开会议,提高会员水平,加强组织凝聚力 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥1次 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 增强组织凝聚力 | 增强 | 质量指标 | 增强组织凝聚力 | 增强 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 公用经费项目 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 29,869.18 | 年度资金总额: | 29,869.18 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 29,869.18 | 市县(区)财政资金 | 29,869.18 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | |||||||
立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。 | |||||||
项目实施计划 | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车运维数量 | ≥0辆 | 数量指标 | ||||
购置办公设备数量 | ≥1台(套) | |||||||
举办培训班次 | ≥1次 | |||||||
召开会议次数 | ≥1次 | |||||||
质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | |||||
召开会议必要性 | 必要定性 | |||||||
培训合格率 | >95% | |||||||
培训课程安排合理性 | 合理定性 | |||||||
时效指标 | 按计划完成培训 | ≥90% | 时效指标 | |||||
按计划召开会议 | ≥90% | |||||||
成本指标 | 行政参公单位公务用车运维费 | ≤40000元/车年 | 成本指标 | |||||
事业单位公务用车运维费 | ≤23000元/车年 | |||||||
三、四类会议标准 | ≤360元/人天 | |||||||
二类会议标准 | ≤400元/人天 | |||||||
一类会议标准 | ≤500元/人天 | |||||||
培训费标准 | ≤400元/人天 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开展 | 100%定性 | 社会效益指标 | |||||
工作效能提升程度 | 逐步提升定性 | |||||||
单位正常运转保障度 | 保障定性 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | ||||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 人员类项目 | |||||||
主管部门及代码 | 022-中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 205,628.94 | 年度资金总额: | 205,628.94 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 205,628.94 | 市县(区)财政资金 | 205,628.94 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | |||||||
立项依据 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
项目设立必要性 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | |||||||
项目实施计划 | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障离休人员数量 | 0人 | 数量指标 | ||||
保障退休人员数量 | 3人 | |||||||
保障在职人员数量 | 2人 | |||||||
质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | |||||
时效指标 | 工资奖金津补贴等是否发放及时 | 及时发放定性 | 时效指标 | |||||
成本指标 | 人员支出 | 按标准定性 | 成本指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 带动单位工作人员工作积极性 | 逐步提高定性 | 社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 是否按规定按标准发放津补贴 | 是定性 | 可持续影响指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 | 满意度高定性 | 服务对象满意度指标 | ||||
第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2022年收入预算32.13万元,比2021年减少25.06万元,减少43.8%;减少原因一是因为预算项目支出经费减少12.64万元,二是因为2021年一人调出,基本支出经费减少12.42万元。其中基本支出为23.55万元,项目支出8.58万元,基本支出预算主要用于在职人员工资、退休人员部分工资开支。项目支出主要用于开展业务工作和日常公用开支等支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费财政拨款预算2.99万元,比2021年预算减少1.93万元,下降39.23%,主要原因市因为调出一人。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额1.86万元,其中:政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算1.5万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目4个,主要用于我会2022年在理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面。
2、绩效目标管理
按时完成理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。
六、国有资产占有使用情况
1、本单位无车辆;
2、本单位无房屋;
3、本单位无其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明
本单位无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。