索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 10:40 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事业管理局2022年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事业管理局2022年部门预算公开
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局
2022年部门预算公开
第一部分 基本概况
一、市机关事务局的主要职能:
(一)组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
(二)指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作,指导全市党政机关事业单位机关事务工作。
(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。
(四)负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。
(五)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作,拟订相关规章制度并组织实施。
(六)负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。
(七)承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作,会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。
(八)指导市直党政机关后勤服务保障工作,组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。
(九)负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准,按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。
(十)负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
(十一)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
二、机构设置情况:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局机构设置包括局机关和beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市直机关后勤保障中心。
第二部分 部门预算报表
预算公开表1 | ||||||||||||||||||
2022年预算收支总表 | ||||||||||||||||||
部门:[018001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 3,937.08 | 一般公共服务支出 | 3,825.71 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 2,283.25 | 外交支出 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||
五、单位资金 | 教育支出 | |||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 44.85 | |||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 16.88 | |||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 49.63 | |||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 6,220.33 | 本年支出合计 | 6,220.33 | |||||||||||||||
预算公开表2 | ||||||||||||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | 6,220.33 | 3,937.08 | 2,283.25 | |||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||
20136 | [20136]其他共产党事务支出 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||
2013601 | [2013601]行政运行 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |||||||||||||||
210 | [210]卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
221 | [221]住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 45.05 | 45.05 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||
预算公开表3 | ||||||||||||||||||
2022年预算支出总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 6,220.33 | 789.26 | 5,431.07 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | |||||||||||||||
201 | [20136]其他共产党事务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | ||||||||||||||
2013601 | [2013601]行政运行 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | ||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | ||||||||||||||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | ||||||||||||||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
[212]城乡社区支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | ||||||||||||||||
212 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | ||||||||||||||||
221 | [22102]住房改革支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 45.05 | 45.05 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||
预算公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 3,937.08 | 一般公共服务支出 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 2,283.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||
科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 6,220.33 | 本年支出合计 | 6,220.33 | 3,937.08 | 2,283.25 | ||||||||||||||||||||||
预算公开表5 | ||||||||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||
部门:[018001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 3,937.08 | 789.26 | 3,147.82 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | |||||||||||||||
[20136]其他共产党事务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | |||||||||||||||
2013601 | [2013601]行政运行 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | ||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | ||||||||||||||||
[20805]行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | ||||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | ||||||||||||||||
[21011]行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | ||||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | ||||||||||||||||
[22102]住房改革支出 | 49.63 | 49.63 | ||||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 45.05 | 45.05 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||
预算公开表6 | ||||||||||||||||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||
789.26 | ||||||||||||||||||
501 | 360.69 | |||||||||||||||||
[50101]工资奖金津补贴 | 260.16 | |||||||||||||||||
[50102]社会保障缴费 | 55.47 | |||||||||||||||||
[50103]住房公积金 | 45.05 | |||||||||||||||||
502 | 422.54 | |||||||||||||||||
[50201]办公经费 | 51.19 | |||||||||||||||||
[50208]公务用车运行维护费 | 371.00 | |||||||||||||||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.35 | |||||||||||||||||
509 | 6.03 | |||||||||||||||||
[50901]社会福利和救助 | 0.12 | |||||||||||||||||
[50905]离退休费 | 5.91 | |||||||||||||||||
预算公开表7 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算收入表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金收入预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
合计 | 2,283.25 | ||||||||||||||||||
103 | 非税收入 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
10301 | 政府性基金收入 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
预算公开表8 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
合计 | 2,283.25 | ||||||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
预算公开表9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 674.63 | |
公务用车购置及运行费 | 446.00 | |
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | 446.00 | |
合计 | 1,120.63 | |
预算公开表11 | ||||||||||||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 422.54 | |||||||||||||||||
018001 | [018001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | 422.54 | ||||||||||||||||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J单位运转经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,650,000 | 年度资金总额: | 550,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,650,000 | 市县(区)财政资金 | 550,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障单位日常办公正常运转 | |||||||
立项依据 | 依据单位有关规章制度 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位日常办公正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按单位有关制度实施 | |||||||
项目实施计划 | 按规定的计划完成及时结账 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位日常办公正常运转 | 保障单位日常办公正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | 数量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | ||
质量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | 质量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | |||
时效指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 及时性 | 时效指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 及时性及时推进 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作效率提升度 | 合格提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 合格提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 5189339 | 填报日期: | 20220121095333 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J电费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 58,444.53 | 年度资金总额: | 19,481.51 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 58,444.53 | 市县(区)财政资金 | 19,481.51 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 单位电费 | |||||||
立项依据 | 落实好单位电费标准 | |||||||
项目设立必要性 | 依据、山西省机关运行保障条例》等, | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 制度建设实行内部管理制度、基建项目暂行管理办法、办公用房维修管理制度、财务管理制度、合同管理制度等;项目管理实行建设项目业务管理、政府采购业务管理等;财务管理实行预算业务管理、收支业务管理等。 | |||||||
项目实施计划 | "专业机构和人员按照国家法律、 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 单位电费 | 单位电费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计用电量 | ≤10000度 | 数量指标 | 预计用电量 | ≤10000度 | ||
质量指标 | 用电保障度 | 保障保障 | 质量指标 | 用电保障度 | 保障保障 | |||
时效指标 | 及时供电 | 及时度 | 时效指标 | 及时供电 | 及时度 | |||
成本指标 | 单位用电成本 | ≤5.68元/度 | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤5.68元/度 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外来人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 外来人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 6242644 | 填报日期: | 20211201103957 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J水费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 6,960.45 | 年度资金总额: | 2,320.15 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 6,960.45 | 市县(区)财政资金 | 2,320.15 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障办公楼水正常运行 | |||||||
立项依据 | 延往年预算 | |||||||
项目设立必要性 | 严格遵守绩效监控管理,促进绩效目标实现 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 单位内部有关制度,财务管理制度 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 水费 | 单位水费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 单位水细节描写 | 及时性 | 数量指标 | 单位水细节描写 | 及时性 | ||
质量指标 | 确保驻楼单位水电正常运行 | 达标 | 质量指标 | 确保驻楼单位水电正常运行 | 达标 | |||
时效指标 | 确保单位水电的及时性 | 及时性 | 时效指标 | 确保单位水电的及时性 | 及时性 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 确保单位水电的持续运转 使职工正常办公 | 100% | 可持续影响指标 | 确保单位水电的持续运转 使职工正常办公 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 6242633 | 填报日期: | 20211201161854 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 64,964.13 | 年度资金总额: | 21,654.71 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 64,964.13 | 市县(区)财政资金 | 21,654.71 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障物业正常运转 | |||||||
立项依据 | 依据财政测量 | |||||||
项目设立必要性 | 保障物业正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根有前财务管理制度 及专款专有 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 单位物业费 | 单位物业费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 单位物业费 | 及时性 | 数量指标 | 单位物业费 | 及时性 | ||
质量指标 | 高效 | 100% | 质量指标 | 高效 | 100% | |||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障日常工作运转 | 有效推进 | 社会效益指标 | 保障日常工作运转 | 有效推进 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 5189339 | 填报日期: | 20211208171407 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z大数据启动仪式 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 267,300 | 年度资金总额: | 267,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 267,300 | 市县(区)财政资金 | 267,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障市大数据产业对口就业集中招聘活动启动仪式舞台背租用音响系统道旗搭建棚房等费用 | |||||||
立项依据 | 同直管字【2021】7 张强市长第782号批示,关于解决汇智创新城项目建设有关经费的请示。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障市大数据产业对口就业集中招聘活动启动仪式舞台背租用音响系统道旗搭建棚房等费用 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按有关单位规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z大数据启动仪式 | 大数据启动仪式 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥1台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥1台(套) | ||
质量指标 | z大数据启动仪式 | 按要求完成保质保量。 | 质量指标 | z大数据启动仪式 | 按要求完成保质保量。 | |||
时效指标 | z大数据启动仪式 | 及时保障工作的正常开展。 | 时效指标 | z大数据启动仪式 | 及时保障工作的正常开展。 | |||
z大数据启动仪式 | 及时保障到位。 | z大数据启动仪式 | 及时保障到位。 | |||||
成本指标 | z大数据启动仪式 | 集中统一管理有利于降低成本。 | 成本指标 | z大数据启动仪式 | 集中统一管理有利于降低成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 大数据启动仪式 | 提升 | 社会效益指标 | 大数据启动仪式 | 提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 6242670 | 填报日期: | 20220128191320 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z党派换届经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 600,000 | 年度资金总额: | 600,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 600,000 | 市县(区)财政资金 | 600,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障党派换届正常召开 | |||||||
立项依据 | 有关会议管理制度 | |||||||
项目设立必要性 | 保障党派换届正常召开 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 有关会议管理制度 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 党派换届经费 | 党派换届经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训(参会)人数 | ≥600人 | 数量指标 | 培训(参会)人数 | ≥600人 | ||
培训(会议)天数 | ≥6天 | 培训(会议)天数 | ≥6天 | |||||
培训班次(会议次数) | ≥12次 | 培训班次(会议次数) | ≥12次 | |||||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥99% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥99% | |||
时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | |||
专项工作推进程度 | 推进推进 | 专项工作推进程度 | 推进推进 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 13935212123 | 填报日期: | 20220307102551 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z党群服务中心运转经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,224,800 | 年度资金总额: | 741,600 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,224,800 | 市县(区)财政资金 | 741,600 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为市党群服务中心租赁办公用房 | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障市党群服务中心正常办公 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党政机关办公用房管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 加强第三方服务公司的服务质量 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z党群服务中心运转经费 | 党群服务中心运转费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 党群服务是中心运转费 | ≥36个 | 数量指标 | 党群服务是中心运转费 | ≥36个 | ||
质量指标 | 党群服务是中心运转费 | 按照合同要求和工作需要圆满完成工作质量 | 质量指标 | 党群服务是中心运转费 | 按照合同要求和工作需要圆满完成工作质量 | |||
时效指标 | 党群服务是中心运转费 | 及时保障党群服务中心正常运转 | 时效指标 | 党群服务是中心运转费 | 及时保障党群服务中心正常运转 | |||
成本指标 | 党群服务是中心运转费 | 集中统一管理有利节省单位运转经费 | 成本指标 | 党群服务是中心运转费 | 集中统一管理有利节省单位运转经费 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220128175851 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z党政机关行政事业单位集中办公区维修费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 11,525,100 | 年度资金总额: | 3,841,700 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 11,525,100 | 市县(区)财政资金 | 3,841,700 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 依据使用单位办公用房维修申请及市委市政府的相关批示负责机关事业单位办公用房及附属设施设备的维修、改造工作 | |||||||
立项依据 | 党政机关办公区、办公楼日常修缮、维护,修缮维护的内容包括,老旧办公楼管道维修、更换,墙体开裂、屋顶漏水等经常性工作, | |||||||
项目设立必要性 | 通过对办公用房的维修改造,旨在降低、消除办公用房的安全隐患,恢复和完善使用功能,减少能源资源的消耗,改善驻楼单位的办公环境。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 制度建设实行内部管理制度、基建项目暂行管理办法、办公用房维修管理制度、财务管理制度、合同管理制度等;项目管理实行建设项目业务管理、政府采购业务管理等;财务管理实行预算业务管理、收支业务管理等。 | |||||||
项目实施计划 | 对机关事业单位办公用房及附属设施设备维修、改造 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z党政机关行政事业单位集中办公区维修费 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | ≥80000平方米 | 数量指标 | ||||
维修面积 | ≥80000平方米 | |||||||
质量指标 | 质量指标 | 维修工作合格率 | 100% | |||||
维修工作合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 维修及时性 | 及时 | 时效指标 | |||||
维修及时性 | 及时 | |||||||
成本指标 | 成本指标 | z党政机关行政事业单位集中办公区维修费 | ≤2026400元 | |||||
z党政机关行政事业单位集中办公区维修费 | ≤2026400元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 党政机关行政事业单位集中办公区维修费 | 合理 | ||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | |||||
保障单位工作正常开展 | 保障 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 党政机关行政事业单位集中办公区维修费 | 社会满意度 | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 党政机关行政事业单位集中办公区维修费 | 使集中办公正常 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | ||||
单位职工满意度 | ≥95% | |||||||
负责人: | 经办人: | 胡润泽 | 联系电话: | 6242644 | 填报日期: | 20220307102408 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z党政机关行政事业单位集中办公区运行费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 28,488,000 | 年度资金总额: | 9,496,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 28,488,000 | 市县(区)财政资金 | 9,496,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 索引牌维修更换、地下车库维修 各门岗电话费、宣传栏、消防、电梯维保等,此项经费测算口径是通过2016年以来,文瀛湖办公楼和其他集中办公楼,日常运维经费得出的基本均值,每年经费支出的内容不是完全固定的 。依据往年合同(保障行政办公楼市委市政府旧址、12345政府热线、市领导周转房等办公区食堂人员委托等费用。合同价为694.97万元。其中文瀛湖办公楼593.39万元,原市委办公楼61.77万元,御河九号周转房15.72万元,政府热线办公区24.09万元,文瀛湖办公区理发浴室年合同价为35.69万元。欠2021年两个月的委托服务费115.80万元。还有50万元是每年各办公区食堂的物料费、维修保养等费用。 | |||||||
立项依据 | 集中办公区公共设备、标识和宣传、电话费等日常保障费用 | |||||||
项目设立必要性 | 保障党政机关事业单位正常办公 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《集中办公区办公用房管理办法》实施,加强管理 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z党政机关行政事业单位集中办公区运行费 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 集中办公设计地点 | ≥15处 | ||||
集中办公设计地点 | ≥15处 | |||||||
质量指标 | 后勤保障工作质量 | 100% | 质量指标 | |||||
后勤保障工作质量 | 100% | |||||||
时效指标 | 保障工作及时性 | 及时 | 时效指标 | |||||
保障工作及时性 | 及时 | |||||||
成本指标 | z党政机关行政事业单位集中办公区运行费 | ≤8434600元 | 成本指标 | |||||
z党政机关行政事业单位集中办公区运行费 | ≤8434600元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | |||||
工作效率提升度 | 提升提升 | |||||||
单位正常运转保障度 | 保障保障 | |||||||
工作效率提升度 | 提升提升 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 党政机关行政事业单位集中办公区运行经费 | 节能 | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 党政机关行政事业单位集中办公区运行经费 | 使集中办公区正常运行 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||||
单位人员满意度 | ≥99% | |||||||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220307102750 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z电视电话传输费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 690,000 | 年度资金总额: | 230,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 690,000 | 市县(区)财政资金 | 230,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障会议室电视电话线路正常运行 | |||||||
立项依据 | 国家、省、市县会议需要 | |||||||
项目设立必要性 | 保障电视电话会议正常运行 保障会议室电视电话线路正常运行 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 合同 | |||||||
项目实施计划 | 按年度的进度落实 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 电视电话传输费 | 电视电话传输费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 软件系统运维数量 | ≥10个 | 数量指标 | 软件系统运维数量 | ≥10个 | ||
质量指标 | 租赁线路网络稳定率 | ≥99% | 质量指标 | 租赁线路网络稳定率 | ≥99% | |||
时效指标 | 电视电话传输费 | 及时性 | 时效指标 | 电视电话传输费 | 及时性 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | z电视电话传输费 | 集中统一管理会议设备费,有利于降低成本。 | 经济效益指标 | z电视电话传输费 | 集中统一管理会议设备费,有利于降低成本。 | ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 电视电话传输经费 | 社会满意度 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 6242670 | 填报日期: | 20220127171010 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z东泰大厦第15层租赁及物业修缮费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 3,675,000 | 年度资金总额: | 1,225,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 3,675,000 | 市县(区)财政资金 | 1,225,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 东泰大厦15层是市财政局评审中心租用办公用房, | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障评审中心正常办公 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党政机关办公用房管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 按计划合同期满续签合同 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z东泰大厦第15层租赁及物业修缮费 | 东泰大厦第15层租赁费与物业修缮经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | 1518平方米 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | 1518平方米 | ||
质量指标 | z东泰大厦第15层租赁及物业修缮费 | 按照合同约定和实际工作场所要求,高质量完成。 | 质量指标 | z东泰大厦第15层租赁及物业修缮费 | 按照合同约定和实际工作场所要求,高质量完成。 | |||
时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | z东泰大厦第15层租赁及物业修缮费总成本 | ≤1225000元 | 成本指标 | z东泰大厦第15层租赁及物业修缮费总成本 | ≤1225000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障度 | 保障保障 | |||
租赁办公用房保障人数 | ≥123人 | 租赁办公用房保障人数 | ≥123人 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220128162538 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z公务接待费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 20,238,900 | 年度资金总额: | 6,746,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 20,238,900 | 市县(区)财政资金 | 6,746,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 接待费用于市级四大班子宾客党的接待以及召开的会议,上级机关在同召开的会议接待等工作。 | |||||||
立项依据 | 依据“三定方案”,负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。 | |||||||
项目设立必要性 | 搞好接待,发挥窗口作用,展现大同形象及风貌,为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的发展做好宣传员的作用。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 坚决执行“八项规定”要求,严格财务制度,严格管理,严格各项报销、审核、审批机制。 | |||||||
项目实施计划 | 按照全年来同人员的实际发商量决定实施方案。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 依据“三定方案”,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局负责全市市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。并发挥对外联系、接待等工作窗口作用,为全市的招商引资做好接待服务工作,在工作中体现当地风土人情、文化底蕴等作用。 | 公务接待费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年接待次数 | ≥1097批次 | 数量指标 | 全年接待次数 | ≥1097批次 | ||
质量指标 | 接待工作质量 | 按照公务接待要求,高质量的完成全年的接待工作任务。 | 质量指标 | 接待工作质量 | 按照公务接待要求,高质量的完成全年的接待工作任务。 | |||
时效指标 | 接待工作及时性 | 及时有效地完成全年的接待任务 | 时效指标 | 接待工作及时性 | 及时有效地完成全年的接待任务 | |||
成本指标 | Z接待费总成本 | ≤6746300元 | 成本指标 | Z接待费总成本 | ≤6746300元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王兰芳 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128095954 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z公务用车信息化平台建设经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,250,000 | 年度资金总额: | 750,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,250,000 | 市县(区)财政资金 | 750,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障平台公务用车正常运行 | |||||||
立项依据 | 公务用车有关管理制度 | |||||||
项目设立必要性 | 保障平台公务用车正常运行 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 公务用车有关管理制度按照是央八项规定 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | Z公务用车信息化平台建设资金 | 公务用车信息化平台建设资金 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 106辆 | 数量指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 106辆 | ||
质量指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 全面保障行政事业单位公车运行质量。 | 质量指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 全面保障行政事业单位公车运行质量。 | |||
时效指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 保障及时到位。 | 时效指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 保障及时到位。 | |||
成本指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 集中管理公务用车有效降低公车出行成本。 | 成本指标 | z公务用车信息化平台建设经费 | 集中管理公务用车有效降低公车出行成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 付生伟 | 联系电话: | 5189332 | 填报日期: | 20220128183726 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z华东理工大学研究院办公场所租赁费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 10,650,000 | 年度资金总额: | 3,550,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 10,650,000 | 市县(区)财政资金 | 3,550,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 2021年因财政资金紧张未支付的355万元,2022年预算227.97万元。保障华东理工大学大同研究所办公场所租赁和物业等经费(依据往年合同)租赁费316.243万元;物业费96268.8元每年;供暖费150851.12元每年;空调每年57761.28元;评估费为8.3万元。一年合计35502812.2元。 | |||||||
立项依据 | 依据同直管字【2019】63号,武宏文市长批示,关于将华东理工大学大同研究所办公场所租赁和物业等经费列入2019年预算的请示。 | |||||||
项目设立必要性 | 按照党政机关办公用房管理办法和办公用房租赁有关政策及规章制度,保证各租赁办公用房单位正常办公。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | "1、《山西省党政机关办公用房管理办法》; 2、办公用房租赁管理规章制度。" | |||||||
项目实施计划 | "1、按照市委市政府领导批示精神,严格按租赁程序办理办公用房租赁手续; 2、按照合同约定支付租赁费用。" | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 依据同直管【2020】26号,市领导和财政局领导批示。 保障华东理工大学大同研究所办公场所能够正常运转。 | 同直管【2020】26号,市领导批示。 保障华东理工大学大同研究所办公场所能够正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | ≥3208.96平米 | 数量指标 | 租赁面积 | ≥3208.96平米 | ||
质量指标 | 租赁工作完成质量 | 按照要求保质保量完成工作任务。 | 质量指标 | 租赁工作完成质量 | 按照要求保质保量完成工作任务。 | |||
时效指标 | 租赁工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 租赁工作及时性 | 及时 | |||
成本指标 | Z华东理工大学大同研究所办公场所租赁\物业经费总成本呢 | ≤3550000元 | 成本指标 | Z华东理工大学大同研究所办公场所租赁\物业经费总成本呢 | ≤3550000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王兰芬 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128155252 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z汇智城专项经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 25,500,000 | 年度资金总额: | 8,500,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 25,500,000 | 市县(区)财政资金 | 8,500,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障为汇智创新城水电暖气物业等 保障汇智城引进人才住房各项水电物业采暖及其配套设备等费用。 | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障汇智城正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人才周转房使用管理试行办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z汇智城专项经费 | 2022年度按照市级有关单位和领导的批示完成年度计划。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | ≥8项 | 数量指标 | 涉及项目数 | ≥8项 | ||
质量指标 | 项目开展质量 | 保障工作保障质量完成。 | 质量指标 | 项目开展质量 | 保障工作保障质量完成。 | |||
时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | z汇智城专项经费总成本 | ≤8500000员 | 成本指标 | z汇智城专项经费总成本 | ≤8500000员 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220128193054 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z会议费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,040,400 | 年度资金总额: | 1,346,800 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,040,400 | 市县(区)财政资金 | 1,346,800 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障全市会议召开依据“三定方案”,负责全市大型会议和大型活动的会务保障工作。负责市委、市人大、市政府、市政协日常会议的后勤保障工作。负责全市人民团体、各民主党派换届的会议保障工作。负责全市一类会议、二类会议、三类会议、四类会议的后勤保障及会议经费的审核、结算、报批工作。 | |||||||
立项依据 | 依据2016年文瀛湖办公楼启用以来,每年会议费发生量确定以后的最低值。2019年会议费发生165.12万元,2020年会议费发生160.23万元,2021年会议费发生135.72万元。(保障行政办公楼四套班子各种会议及行政办公楼以外的以四套名义召开的大形会议费) | |||||||
项目设立必要性 | 保障全市会议召开依据“三定方案”,负责全市大型会议和大型活动的会务保障工作。负责市委、市人大、市政府、市政协日常会议的后勤保障工作。负责全市人民团体、各民主党派换届的会议保障工作。负责全市一类会议、二类会议、三类会议、四类会议的后勤保障及会议经费的审核、结算、报批工作。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 依会议管理制度及单位有关八项规定 | |||||||
项目实施计划 | 按计划及时完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 会议费 | 会议费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥200次 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥200次 | ||
质量指标 | 培训需求满足度 | 保质保量满足 | 质量指标 | 培训需求满足度 | 保质保量满足 | |||
时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥99% | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥99% | |||
成本指标 | 会议费总成本 | ≤1346800元 | 成本指标 | 会议费总成本 | ≤1346800元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 会议费 | 通过会议落实工作,提高社会经济效应。 | 经济效益指标 | 会议费 | 通过会议落实工作,提高社会经济效应。 | ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 6242670 | 填报日期: | 20220127162420 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z会议中心设备更新改造费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,280,000 | 年度资金总额: | 760,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,280,000 | 市县(区)财政资金 | 760,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 2022年文瀛湖办公楼会议中心会议室设备更新改造。 | |||||||
立项依据 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府办公室批示。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障会议正常运行 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 采购管理办法 | |||||||
项目实施计划 | 2022年前完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 会议中心设备更新改造费 | 会议中心设备更新改造费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥562台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥562台(套) | ||
质量指标 | z会议中心设备更新改造费 | 按照要求完成质量要求 | 质量指标 | z会议中心设备更新改造费 | 按照要求完成质量要求 | |||
时效指标 | 资产投入使用时间 | 2022-2023XX月XX日前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2022-2023XX月XX日前 | |||
成本指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理可以降低支出成本。 | 成本指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理可以降低支出成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理强化社会效益和成本因素。 | 经济效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理强化社会效益和成本因素。 | ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 社会满意度 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | z会议中心设备更新改造费 | 使会议正常持续召开 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 6242670 | 填报日期: | 20220127175900 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z会议中心设备更新改造费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 360,000 | 年度资金总额: | 120,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 360,000 | 市县(区)财政资金 | 120,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 2021年文瀛湖办公楼会议中心会议室设备更新改造。 | |||||||
立项依据 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府办公室批示。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障会议正常运行 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 2022年6月30日前完成 | |||||||
项目实施计划 | 按时完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 会议中心设备更新改造费信息维护费 | 会议设备更新改造费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 硬件运维数量 | ≥6个 | 数量指标 | 硬件运维数量 | ≥6个 | ||
质量指标 | z会议中心设备更新改造费 | 按照要求完成质量要求 | 质量指标 | z会议中心设备更新改造费 | 按照要求完成质量要求 | |||
时效指标 | 硬件(软件)运维时间 | 20222-2023XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 硬件(软件)运维时间 | 20222-2023XX月XX日-XX月XX日 | |||
z会议中心设备更新改造费 | 及时有效保障 | z会议中心设备更新改造费 | 及时有效保障 | |||||
成本指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理,有利于降低财政开支。 | 成本指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理,有利于降低财政开支。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理全市大型会议,有利于降低会议开支。 | 经济效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理全市大型会议,有利于降低会议开支。 | ||
社会效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理强化社会效益的产生 | 社会效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 集中统一管理强化社会效益的产生 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | z会议中心设备更新改造费 | 节能资源 | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | z会议中心设备更新改造费 | 使会议持续召开 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 6242644 | 填报日期: | 20220127171948 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z交警支队等办公区租赁费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 15,722,400 | 年度资金总额: | 5,240,800 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 15,722,400 | 市县(区)财政资金 | 5,240,800 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 市交警4队房租65.5万,交警驾培处房租32万,交警7队房租69.25万元,市广播电视台房租23.25万,市救助站房租55.9万元,交警2队房租50.365万,交警8队房租50.365万元,交警5队房租16.12万,交警4队房租19.06万,交警6队房租38.12万,交警3队房租43.5万元。依据往年合同,恒安大队办公场所租赁。面积为2258平方米,处租赁费824170元, | |||||||
立项依据 | 依据“三定方案”,负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作,拟订相关规章制度并组织实施。 | |||||||
项目设立必要性 | 按照《山西省党政机关办公用房管理办法》及租赁相关政策和规章制度,参照住年情况设立。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | "1、《山西省党政机关办公用房管理办法》; 2、办公用房租赁管理规章制度。" | |||||||
项目实施计划 | "1、按照市委市政府领导批示精神,严格按租赁程序办理办公用房租赁手续; 2、按照合同约定支付租赁费用。" | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障市交警4队,交警驾培处,交警7队,市广播电视台,市救助站,交警2队,交警8队,交警5队,交警4队,交警6队,交警3队,市交警恒安大队2022年办公区的房租费。 | 交警支队等办公区租赁及 恒安大队物业费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋涉及地点 | ≥12处 | 数量指标 | 租赁房屋涉及地点 | ≥12处 | ||
质量指标 | 市交警支队房租费 | 按质量保障市交警支队和其他单位等12处办公区房租费, | 质量指标 | 市交警支队房租费 | 按质量保障市交警支队和其他单位等12处办公区房租费, | |||
时效指标 | 租赁工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 租赁工作及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 房租费总成本 | ≤5240800元 | 成本指标 | 房租费总成本 | ≤5240800元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障各单位正常开展工作 | 保障 | 社会效益指标 | 保障各单位正常开展工作 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王兰芳 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128113949 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z救助站租赁费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 170,700 | 年度资金总额: | 56,900 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 170,700 | 市县(区)财政资金 | 56,900 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 合同 保障救助站办公场所租赁费面积589.4平方米,年租赁费为56997元。 | |||||||
立项依据 | 依据同直管字【2021】19号 张强市长第783号批示,关于解决市救助服务中心救助物资仓储用房租赁经费的请示 | |||||||
项目设立必要性 | 按照党政机关办公用房管理办法和办公用房租赁有关政策及规章制度,保证各租赁办公用房单位正常办公。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | "1、《山西省党政机关办公用房管理办法》; 2、办公用房租赁管理规章制度。" | |||||||
项目实施计划 | "1、按照市委市政府领导批示精神,严格按租赁程序办理办公用房租赁手续; 2、按照合同约定支付租赁费用。" | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 依据同直管字【2021】19号 张强市长第783号批示,关于解决市救助服务中心救助物资仓储用房租赁经费的请示, 按照合同保障救助站办公场所租赁能够顺利进行办公。 | 依据同直管字【2021】19号 张强市长第783号批示,关于解决市救助服务中心救助物资仓储用房租赁经费的请示, 按照合同保障救助站办公场所租赁能够顺利进行办公。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | Z救助站租赁费 | ≥589.4平米 | 数量指标 | Z救助站租赁费 | ≥589.4平米 | ||
质量指标 | 合同 保障救助站办公场所租赁费面积589.4平方米,年租赁费为56997元。 | 按照租赁合同保障租住办公场所能够正常办公。 | 质量指标 | 合同 保障救助站办公场所租赁费面积589.4平方米,年租赁费为56997元。 | 按照租赁合同保障租住办公场所能够正常办公。 | |||
时效指标 | Z救助站租赁费 | 保障及时有效 | 时效指标 | Z救助站租赁费 | 保障及时有效 | |||
成本指标 | Z救助站租赁费 | ≤96.70平米 | 成本指标 | Z救助站租赁费 | ≤96.70平米 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | Z救助站租赁费 | 救助站的正常运转能够为社会底层人民在需要党和人民关心时能够及时得到帮助。 | 经济效益指标 | Z救助站租赁费 | 救助站的正常运转能够为社会底层人民在需要党和人民关心时能够及时得到帮助。 | ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 救助站租赁费 | 社会满意度 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 救助站租赁费 | 节约资 | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | Z救助站租赁费 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | Z救助站租赁费 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王兰芳 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128150935 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z审计局物业等经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,295,000 | 年度资金总额: | 765,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,295,000 | 市县(区)财政资金 | 765,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障审计局办公楼正常运转(审计局办公楼物业等) | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障审计局办公楼正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党政机关办公用房管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 按合同内容对安保、保洁等服务监督第三方服务公司 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z审计局物业等经费 | 审计局物业等经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 2731.54平方米 | 数量指标 | 物业管理面积 | 2731.54平方米 | ||
质量指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 按照要求定时定量完成质量。 | 质量指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 按照要求定时定量完成质量。 | |||
时效指标 | 物业管理服务时间 | 2022-2023XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 2022-2023XX月XX日-XX月XX日 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 满意保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 满意保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220128173127 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z市公安局直属分局办公用房租赁费和物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 3,420,000 | 年度资金总额: | 1,140,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 3,420,000 | 市县(区)财政资金 | 1,140,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 依据合同,保障市公安局直属分局办公场所房屋租赁费及物业费,租赁面积2100平米。 | |||||||
立项依据 | 依据同直管字【2020】41号武宏文市长批示,关于解决市公安局直属分局办公用房租赁等经费的请示。 | |||||||
项目设立必要性 | 按照党政机关办公用房管理办法和办公用房租赁有关政策及规章制度,保证各租赁办公用房单位正常办公。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | "1、《山西省党政机关办公用房管理办法》; 2、办公用房租赁管理规章制度。" | |||||||
项目实施计划 | "1、按照市委市政府领导批示精神,严格按租赁程序办理办公用房租赁手续; 2、按照合同约定支付租赁费用。" | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 依据往年合同,全力保障市公安局直属分局办公用房租赁费及物业费到位,保障办公场所正常办公。 | 依据往年合同,全力保障市公安局直属分局办公用房租赁费及物业费到位,保障办公场所正常办公。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积 | ≥2100平米 | 数量指标 | 租赁房屋面积 | ≥2100平米 | ||
质量指标 | 物业服务质量 | 按照要求保证质量完成。 | 质量指标 | 物业服务质量 | 按照要求保证质量完成。 | |||
时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | Z 市公安局直属分局办公用房租赁费和物业费 | ≤1140000元 | 成本指标 | Z 市公安局直属分局办公用房租赁费和物业费 | ≤1140000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王兰芳 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128170153 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,100,000 | 年度资金总额: | 700,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,100,000 | 市县(区)财政资金 | 700,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障销毁中心日常运行和销毁服务正常运转 | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障销毁中心日常运行和销毁服务正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党政机关办公用房管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 按计划实施,加强对第三方服务公司监督 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | 市涉密载体销毁中心场所需管理和运行经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | ≥28个 | 数量指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | ≥28个 | ||
质量指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | 按要求完成质量要求 | 质量指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | 按要求完成质量要求 | |||
时效指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | 及时有效保障工作完成。 | 时效指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | 及时有效保障工作完成。 | |||
成本指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | 集中统一管理有效降低成本。 | 成本指标 | z市涉密载体销毁中心所需管理和运行经费 | 集中统一管理有效降低成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220128185707 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z市委巡察办固定场所租赁费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,124,300 | 年度资金总额: | 708,100 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,124,300 | 市县(区)财政资金 | 708,100 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 依据往年合同。保障市委巡察办固定办公场所租赁费。面积900平方米,年租赁费合同价70.81万元。2020年拖欠6个月经费,2021年拖欠6个月经费合计拖欠70.81万元,,2022年预算经费70.81万元。 | |||||||
立项依据 | 依据往年合同。。面积900平方米,年租赁费合同价70.81万元。2020年拖欠6个月经费,2021年拖欠6个月经费合计拖欠70.81万元,,2022年预算经费70.81万元。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障市委巡察办固定办公场所租赁费。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党政机关办公用房管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 按合同内容对安保、保洁等服务监督第三方服务公司 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | Z市委巡察办固定场所租赁费 | 市委巡察办固定办公场所租赁费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | ≥900平方米 | 数量指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | ≥900平方米 | ||
质量指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 按照要求保征质量 | 质量指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 按照要求保征质量 | |||
时效指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 按照合同预定及时保障办公场所的正常运转 | 时效指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 按照合同预定及时保障办公场所的正常运转 | |||
成本指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 集中统一租住办公场所有利于降低办公场所成本。 | 成本指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 集中统一租住办公场所有利于降低办公场所成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 租住办公场所可以解决短暂财政资金不足。 | 经济效益指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | 租住办公场所可以解决短暂财政资金不足。 | ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 市巡察办固定办公场所租赁费 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128160656 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z市直机关不动产权统一登记专项经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,630,000 | 年度资金总额: | 1,630,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,630,000 | 市县(区)财政资金 | 1,630,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为防止国有资产流失,实现资源优化配置,开展市直机关事业单位不动产权属统一登记 | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障市不动产正常办公,防止国有资产流失 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市直机关不动产集中统一管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 根据实际情况对接各单位 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z市直机关不动产权统一登记专项经费 | 市直机关不动产权统一登记专项经费 市直机关不动产军休一所 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | z市直机关不动产权统一登记专项经费涉及数量 | ≥3处 | 数量指标 | z市直机关不动产权统一登记专项经费涉及数量 | ≥3处 | ||
质量指标 | 工作完成质量 | 按照要求完成质量指标。 | 质量指标 | 工作完成质量 | 按照要求完成质量指标。 | |||
时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | z市直机关不动产权统一登记专项经费 | ≤1630000元 | 成本指标 | z市直机关不动产权统一登记专项经费 | ≤1630000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 资产利用水平 | 正常正常 | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 正常正常 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220128184824 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z水电费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 8,010,000 | 年度资金总额: | 2,670,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 8,010,000 | 市县(区)财政资金 | 2,670,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 文瀛湖办公楼总建筑面积20.3万平方米,水、电其主要功能是为保障市委、市政府、市人大、市政协及部分市直机关近5000人办公。 | |||||||
立项依据 | 依据2017年搬迁至文瀛湖办公楼集中办公,日常消费水、电费数据。 | |||||||
项目设立必要性 | 为确保市委、市政府、市人大、市政协及部分市直机关的日常办公。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 为保证项目实施,我们制定了文瀛湖办公楼能源资源管理措施,招标采购了专业的物业服务公司和具有节能专业管理资质的合同能源管理公司。 | |||||||
项目实施计划 | 按月支付文瀛湖办公楼水费、电费,确保完成全年水、电费支付任务。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障文瀛湖办公区2022年全年的水电的供应保障。 | 水电费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | ≤3720000度 | 数量指标 | 全年用电量 | ≤3720000度 | ||
全年用水量 | ≤100000立方 | 全年用水量 | ≤100000立方 | |||||
质量指标 | 水电保障度 | 全面保障文瀛湖办公区2022年全年全办公区供水、供电的全面保障。 | 质量指标 | 水电保障度 | 全面保障文瀛湖办公区2022年全年全办公区供水、供电的全面保障。 | |||
时效指标 | 水电时间 | 1月1日-12月31日 | 时效指标 | 水电时间 | 1月1日-12月31日 | |||
成本指标 | 单位水电费成本 | ≤2670000元 | 成本指标 | 单位水电费成本 | ≤2670000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障 | 经济效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障 | ||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王兰芳 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128104215 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,913,400 | 年度资金总额: | 637,800 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,913,400 | 市县(区)财政资金 | 637,800 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为保障市退役军人事务局安全和正常运转 | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障市退役军人事务局正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党政机关办公用房管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 按合同内容对安保、保洁等服务监督第三方服务公司 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 退役军人事务局办公区物业经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 1680.76平方米 | 数量指标 | 物业管理面积 | 1680.76平方米 | ||
质量指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 按照要求完成指标任务。 | 质量指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 按照要求完成指标任务。 | |||
时效指标 | 供暖时间 | 2021-2023XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 供暖时间 | 2021-2023XX月XX日-XX月XX日 | |||
成本指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 集中统一管理有效降低成本。 | 成本指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 集中统一管理有效降低成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 单位职满意 | 服务对象满意度指标 | z退役军人事务局办公区租赁物业费 | 单位职满意 | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 5189329 | 填报日期: | 20220128171531 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 113,400 | 年度资金总额: | 113,400 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 113,400 | 市县(区)财政资金 | 113,400 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | |||||||
立项依据 | 同古保会【2021】第8号 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局市领导批示收文专章 发文编号262 | |||||||
项目设立必要性 | 中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按有关规定 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | x中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成中的作与贡献学术研讨会经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | ≥2次 | 数量指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | ≥2次 | ||
质量指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | 按照要求圆满完成研讨会保障工作 | 质量指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | 按照要求圆满完成研讨会保障工作 | |||
时效指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | 及时有效完成工作 | 时效指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | 及时有效完成工作 | |||
成本指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | 统一管理节省经费支出 | 成本指标 | z中国古都学会第八届会员代表暨中国古都在中华民族共同体形成与贡献学术研讨会经费 | 统一管理节省经费支出 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 公共服务能力提升度 | 提升大同古城荣誉和知名度提升 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升度 | 提升大同古城荣誉和知名度提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 6242670 | 填报日期: | 20220128192209 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z周转房购置和办理不动产权证等专项经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,574,900 | 年度资金总额: | 1,574,900 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,574,900 | 市县(区)财政资金 | 1,574,900 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 依据往年合同。保障周转房购置和办理不动产权证等专项经费。 | |||||||
立项依据 | 政府常务会议研究决定 | |||||||
项目设立必要性 | 保障市不动产正常办公,防止国有资产流失 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市直机关不动产集中统一管理办法》实施 | |||||||
项目实施计划 | 根据实际情况对接各单位 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z周转房购置和办理不动产权证等专项经费 | z周转房购置和办理不动产权证等专项经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | z周转房购置和办理不动产权证涉及地点 | ≥3处 | 数量指标 | z周转房购置和办理不动产权证涉及地点 | ≥3处 | ||
质量指标 | 办理不动产权工作质量 | 按照要求完成质量指标。 | 质量指标 | 办理不动产权工作质量 | 按照要求完成质量指标。 | |||
时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | z周转房购置和办理不动产权证等专项经费成本 | ≤1574900元 | 成本指标 | z周转房购置和办理不动产权证等专项经费成本 | ≤1574900元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 资产利用水平 | 正常正常 | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 正常正常 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 郭瑞权 | 联系电话: | 7789330 | 填报日期: | 20220128184403 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z驻村扶贫工作人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 316,800 | 年度资金总额: | 105,600 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 316,800 | 市县(区)财政资金 | 105,600 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障单位驻村人员正常差旅费 | |||||||
立项依据 | 驻村扶贫政策 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位驻村人员正常差旅费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 驻村扶贫政策 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 驻村扶贫工作人员经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 3个 | 数量指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 3个 | ||
质量指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 按照乡村振兴工作要求完成质量。 | 质量指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 按照乡村振兴工作要求完成质量。 | |||
时效指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 按年度计划完成工作任务。 | 时效指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 按年度计划完成工作任务。 | |||
成本指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 有效降低成本。 | 成本指标 | z驻村扶贫工作人员经费 | 有效降低成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 驻村扶贫工作经费 | 扶贫工作人员正常工作 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 5189339 | 填报日期: | 20220128185247 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z专项办公工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 200,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 200,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障单位专项目工作经费 | |||||||
立项依据 | 单位有关管理方制度 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位专项目工作经费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 单位有关管理方制度 | |||||||
项目实施计划 | 按计划进行 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 专项办公工作经费 | 专项目工作经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 专项办公工作经费 | ≥10个 | 数量指标 | 专项办公工作经费 | ≥10个 | ||
质量指标 | 专项办公工作经费 | ≥99% | 质量指标 | 专项办公工作经费 | ≥99% | |||
时效指标 | 专项办公工作经费 | 及时性 | 时效指标 | 专项办公工作经费 | 及时性 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 专项办公工作经费 | 稳定性 | 社会效益指标 | 专项办公工作经费 | 稳定性 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项办公工作经费 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 专项办公工作经费 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘玉娟 | 联系电话: | 18035223000 | 填报日期: | 20220307104258 | ||
第三部分2022年度部门预算收⽀情况
(一)预算收支情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局 2022年预算支出 12033万元,其中一般公共预算9741.94万元,政府性基金预算2561.16万元。 2021年预算收入12730.64万元,减少5.48%,主要是项目支出减少697.64万元。
(二)一般公共预算支出情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机关事务管理局2022 年一般公共预算支出预算 9471.84万元, 比2021年的11429.57 万元,减少17.13%。减少项目支出1957.73万元。
1.2022年基本支出 1334.56万元,比 2021年增加 了1143.93万 元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员工资增资增加支出预算, 工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金;公用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2.2022 年项目支出8137.28万元,比2021年项目支出10285.64万元,减少20.89%,主要减少了项目经费支出等。
(三)政府性基金预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局2022年政府性基金预算2561.16万元,主要来源于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
(四)“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1120.63万元,2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 816万元,同比增加27.18%。其中:公务接待费用 674.63万元,和上年预算持平;公务用车运行维护费371万元,增加50辆公务用车,经费增加175万元;车辆调度平台经费75万元。与上年度持平。
(五)、机关运行经费情况
市机关事务管理局 2022年机关运行经费财政拨款预算422.54万元, 2021年机关运行经费财政拨款预算49.34万元,比 2021年机关运行经费财政拨款预算增加373.2万元。
(六)、绩效管理情况
2022 年实施绩效目标管理经费主要包括项目支出经费,合计10698.44万元,包括:行政事业单位办公楼维护维修费、物业保洁、保安、开办食堂及职工其他生活福利、行政职业单位办公房租赁以及运转维护经费等。在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目建设及运维费、财集中办公区的运转运行费和其他保障全市机关运保障等经费。
(七)、国有资产占有使⽤情况
车辆情况
公务用车制度改革后,成立后勤保障车队,共有各式车辆106台。
2、房屋情况
直属机关事务管理局办公用房面积976.02平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上单台通用设备0台(套);单位价值100万元以上单台专用设备0台(套),价值0万。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。