索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2022-03-18 09:41
标题：	中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局2022年度单位预算(本级）	文号：
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中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局2022年度单位预算(本级）

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中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局

2022年度单位预算

第一部分概况

一、本单位职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关单位制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。

4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。

5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。

6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。

7.指导全市离退休干部工作单位的自身建设。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局（本级）属于财政二级预算行政单位，执行政府会计制度。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年预算收支总表

						预算公开表2
2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		355.864110	355.864110
201	[201]一般公共服务支出	276.940153	276.940153
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	276.940153	276.940153
2010301	[2010301]行政运行	168.520153	168.520153
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.420000	108.420000
208	[208]社会保障和就业支出	43.962680	43.962680
20805	[20805]行政事业单位养老支出	43.962680	43.962680
2080501	[2080501]行政单位离退休	23.964200	23.964200
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.998480	19.998480
210	[210]卫生健康支出	8.749335	8.749335
21011	[21011]行政事业单位医疗	8.749335	8.749335
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.749335	8.749335
221	[221]住房保障支出	26.211942	26.211942
22102	[22102]住房改革支出	26.211942	26.211942
2210201	[2210201]住房公积金	23.833854	23.833854
2210202	[2210202]提租补贴	2.378088	2.378088

二、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年预算收入总表

						预算公开表2
2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,448.257678	1,448.257678
201	[201]一般公共服务支出	604.807127	604.807127
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	604.807127	604.807127
2010301	[2010301]行政运行	168.520153	168.520153
2010350	[2010350]事业运行	83.346974	83.346974
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.940000	352.940000
208	[208]社会保障和就业支出	729.334122	729.334122
20805	[20805]行政事业单位养老支出	729.334122	729.334122
2080501	[2080501]行政单位离退休	166.998544	166.998544
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.558792	6.558792
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	484.250706	484.250706
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.526080	71.526080
210	[210]卫生健康支出	31.292660	31.292660
21011	[21011]行政事业单位医疗	31.292660	31.292660
2101101	[2101101]行政单位医疗	26.812394	26.812394
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.480266	4.480266
221	[221]住房保障支出	82.823769	82.823769
22102	[22102]住房改革支出	82.823769	82.823769
2210201	[2210201]住房公积金	74.313249	74.313249
2210202	[2210202]提租补贴	8.510520	8.510520

三、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年预算支出总表

				预算公开表3
2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		355.864110	243.984986	111.879124
	[201]一般公共服务支出	276.940153	165.061029	111.879124
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	276.940153	165.061029	111.879124
2010301	[2010301]行政运行	168.520153	165.061029	3.459124
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.420000		108.420000
	[208]社会保障和就业支出	43.962680	43.962680
208	[20805]行政事业单位养老支出	43.962680	43.962680
2080501	[2080501]行政单位离退休	23.964200	23.964200
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.998480	19.998480
	[210]卫生健康支出	8.749335	8.749335
210	[21011]行政事业单位医疗	8.749335	8.749335
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.749335	8.749335
	[221]住房保障支出	26.211942	26.211942
221	[22102]住房改革支出	26.211942	26.211942
2210201	[2210201]住房公积金	23.833854	23.833854
2210202	[2210202]提租补贴	2.378088	2.378088

四、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年财政拨款收支总表

						预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	355.864110	一般公共服务支出	276.940153	276.940153
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	43.962680	43.962680
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.749335	8.749335
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	26.211942	26.211942
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	355.864110	本年支出合计	355.864110	355.864110

五、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年一般公共预算支出预算表

				预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		355.864110	243.984986	111.879124
[201]一般公共服务支出		276.940153	165.061029	111.879124
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		276.940153	165.061029	111.879124
2010301	[2010301]行政运行	168.520153	165.061029	3.459124
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.420000		108.420000
[208]社会保障和就业支出		43.962680	43.962680
[20805]行政事业单位养老支出		43.962680	43.962680
2080501	[2080501]行政单位离退休	23.964200	23.964200
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.998480	19.998480
[210]卫生健康支出		8.749335	8.749335
[21011]行政事业单位医疗		8.749335	8.749335
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.749335	8.749335
[221]住房保障支出		26.211942	26.211942
[22102]住房改革支出		26.211942	26.211942
2210201	[2210201]住房公积金	23.833854	23.833854
2210202	[2210202]提租补贴	2.378088	2.378088

六、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	243.984986
501	188.318257
[50101]工资奖金津补贴	135.736588
[50102]社会保障缴费	28.747815
[50103]住房公积金	23.833854
502	32.582529
[50201]办公经费	27.232529
[50205]委托业务费	0.100000
[50208]公务用车运行维护费	3.500000
[50299]其他商品和服务支出	1.750000
509	23.084200
[50901]社会福利和救助	0.060000
[50905]离退休费	23.024200

七、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年一般公共预算安排支出预算分部门经济科目表

			预算公开表7
一般公共预算安排支出预算分部门经济科目表
部门名称:[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
经济科目编码	经济科目名称	预算数	备注
1	2	3	4
	合计	355.864110	355.864110
301	工资福利支出	188.318257	188.318257
30101	基本工资	73.033200	73.033200
30102	津贴补贴	56.617288	56.617288
30103	奖金	6.086100	6.086100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.998480	19.998480
30110	职工基本医疗保险缴费	8.749335	8.749335
30113	住房公积金	23.833854	23.833854
302	商品和服务支出	143.361653	143.361653
30201	办公费	5.900000	5.900000
30202	印刷费	3.340000	3.340000
30205	水费	0.157986	0.157986
30206	电费	1.326578	1.326578
30207	邮电费	0.750000	0.750000
30209	物业管理费	1.474560	1.474560
30211	差旅费	2.300000	2.300000
30213	维修(护)费	2.000000	2.000000
30216	培训费	3.000000	3.000000
30226	劳务费	0.100000	0.100000
30228	工会经费	1.271673	1.271673
30229	福利费	4.450856	4.450856
30231	公务用车运行维护费	3.500000	3.500000
30239	其他交通费用	15.120000	15.120000
30299	其他商品和服务支出	98.670000	98.670000
303	对个人和家庭的补助	23.084200	23.084200
30301	离休费	11.587712	11.587712
30302	退休费	11.436488	11.436488
30309	奖励金	0.060000	0.060000
309	资本性支出（基本建设）	1.100000	1.100000
30902	办公设备购置	1.100000	1.100000

八、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年政府性基金预算收入预算表

		预算公开表8
2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

九、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年政府性基金预算支出预算表

		预算公开表9
2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

十、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

						预算公开表10
2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

十一、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年“三公”经费支出预算表

	预算公开表11
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	3.500000
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	3.500000
合计	3.500000

十二、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

		预算公开表12
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		32.582529
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	32.582529

十三、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年政府采购预算明细表

														预算公开表13
政府采购预算表
部门名称：[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局														单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								11		7.450000	7.450000	7.450000
015	[015]中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]							11		7.450000	7.450000	7.450000
	公用经费							4	2.950000	2.950000	2.950000	2.950000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.840000	1.840000	1.840000	1.840000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30299]其他商品和服务支出	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	1	0.360000	0.360000	0.360000	0.360000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30299]其他商品和服务支出	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1	0.350000	0.350000	0.350000	0.350000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	行政单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	1	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000
	其他运转类							7	4.500000	4.500000	4.500000	4.500000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000034-J专项事务工作经费(设备购置))	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	多功能一体机	1	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000043-J老干部工作经费(培训费)	[30216]培训费	会议（培训）项目	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000044-J专项事务工作经费(培训费)	[30216]培训费	会议（培训）项目	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000045-J专项事务工作经费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	1	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000045-J专项事务工作经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000045-J专项事务工作经费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1	0.350000	0.350000	0.350000	0.350000
015001	[015001]中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局	14020022015Y200000046-J老干部工作经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

十四、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局单位2022年项目支出绩效目标表

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J“一键通”服务费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	407,700	年度资金总额：		135,900
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	407,700	市县（区）财政资金		135,900
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			离休干部普遍进入“双高期”，退休干部需求日益增多，为了解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，通过“一键通”呼叫服务系统，为他们提供紧急救助、生活照料、家政服务、精神慰藉、法律咨询等服务。
立项依据			2014年3月25日赵向东部长关于“一键通”方案的批示
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			每月及时核实实际服务人数，按季度拨付服务费

实施期目标						年度目标
总体目标	每月及时核实实际服务人数，按季度拨付服务费					每月及时核实实际服务人数，按季度拨付服务费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≤453人		数量指标	服务人数	≤453人
		质量指标	“一键通”呼叫服务质量	高		质量指标	每月核实服务人数工资质量	高
			每月核实服务人数工资质量	高			“一键通”呼叫服务质量	高
		时效指标	按季度及时拨付	及时		时效指标	按季度及时拨付	及时
		成本指标	一键通服务费标准	300元/人·年		成本指标	一键通服务费标准	300元/人·年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，提供“一键通”服务	解决		社会效益指标	解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，提供“一键通”服务	解决
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算单位（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J残疾人就业保障金
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	41,400	年度资金总额：		13,800
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	41,400	市县（区）财政资金		13,800
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人就业保证金按照"（上年用人单位在职职工人数1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）上年用人单位在职职工年平均工资"方式计算。
立项依据			《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》
项目设立必要性			保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益
保证项目实施的制度、措施			《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》《财务管理制度》
项目实施计划			全年一次性支出

实施期目标						年度目标
总体目标	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益，全年一次性支出					保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益，全年一次性支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放次数	1次		数量指标	发放次数	1次
		质量指标	拨款完成率	100%		质量指标	拨款完成率	100%
		时效指标	及时缴纳保障金	及时		时效指标	及时缴纳保障金	及时
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障残疾人生活	保障		社会效益指标	保障残疾人生活	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥95%		服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥95%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J老干部工作经费(培训费)
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：		20,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金		20,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。
立项依据			《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》晋办发〔2017〕28号《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准（试行）的通知〉》晋老发〔2020〕3号
项目设立必要性			组织全市离退休干部党支部书记参加市级示范培训，让全市离退休干部党员学有榜样、比有标杆，不断加强新时代离退休干部党建工作。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			于2022 年1月至12月期适时开展上述工作

实施期目标						年度目标
总体目标	组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量，当年适时开展上述工作，顺利、安全、有序圆满完成，不断加强新时代离退休干部党建工作					组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量，当年适时开展上述工作，顺利、安全、有序圆满完成，不断加强新时代离退休干部党建工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训频次	1次/年		数量指标	培训频次	1次/年
			参训人数	≤80人			参训人数	≤80人
		质量指标	培训质量	高水平		质量指标	培训质量	高水平
		时效指标	款项拨付及时性	及时		时效指标	款项拨付及时性	及时
			培训开展及时性	及时			培训开展及时性	及时
		成本指标	培训总成本	≤2万元/年		成本指标	培训总成本	≤2万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量	提升		社会效益指标	提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	＞80分		服务对象满意度指标	参训人员满意度	＞80分

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J老干部工作经费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	287,100	年度资金总额：		95,700
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	287,100	市县（区）财政资金		95,700
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			给地市级老干部订阅报刊；印发老干部工作有关文件、政策资料等；平时慰问；组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目；对市直易地安置的市直离休干部进行慰问，让老干部感受到党和政府的关怀；组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部，积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设；组织广大离退休干部开展各类文体活动，展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品，并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目，适时搭建平台向全市人民公开展演；满足其他老干部工作需要
立项依据			《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准（试行）的通知〉》晋老发〔2020〕3号《关于印发〈beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051创建离退休干部“示范党支部”实施方案〉的通知》同老干发〔2021〕1号市级老领导工农业参观，《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中办发[2016]3号
项目设立必要性			贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			给地市级老干部订阅报刊；印发老干部工作有关文件、政策资料等；平时慰问；组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目；对市直易地安置的市直离休干部进行慰问，让老干部感受到党和政府的关怀；组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部，积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设；组织广大离退休干部开展各类文体活动，展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品，并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目，适时搭建平台向全市人民公开展演；做好其他老干部工作。

实施期目标						年度目标
总体目标	贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。					贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织老干部参观考察活动次数	≤2次/年		数量指标	慰问市直易地安置离休干部人数	≤5人
			慰问市直易地安置离休干部人数	≤5人			组织老干部参观考察活动次数	≤2次/年
			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数	1次/年			离退休干部各类文体活动参加人数	≤300人/项·年
			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数	≤15人			离退休干部各类文体活动举办次数	3次/年
			组织评选表彰示范支部次数	1次/年			组织评选表彰示范支部个数	≤40个/年
			组织评选表彰示范支部个数	≤40个/年			组织评选表彰示范支部次数	1次/年
			离退休干部各类文体活动参加人数	≤300人/项·年			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数	1次/年
			离退休干部各类文体活动举办次数	3次/年			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数	≤15人
		质量指标	按照政策规定，认真落实组织老领导就近参观学习	完成		质量指标	按照政策规定，认真落实组织老领导就近参观学习	完成
			离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平	高			文体活动举办质量	高水平
			结合疫情防控常态化要求和工作实际，完成易地安置离休干部的慰问	完成			离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平	高
			文体活动举办质量	高水平			结合疫情防控常态化要求和工作实际，完成易地安置离休干部的慰问	完成
		时效指标	及时拨付款项	及时		时效指标	在规定时间内开展易地慰问	及时
			在规定时间内开展易地慰问	及时			及时拨付款项	及时
		成本指标	印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用	≤14300万元/年		成本指标	印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用	≤14300万元/年
			市直易地安置离休干部慰问金	1000元/人·年			市直易地安置离休干部慰问金	1000元/人·年
			地市级老干部报刊费用	≤30000元/年			地市级老干部报刊费用	≤30000元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	圆满完成各项老干部文体活动，在广大离退休干部中营造氛围、传递正能量，影响更多的人积极参与进来	安全顺利高效		社会效益指标	让易地安置离休干部感受党和政府的温暖	保障
			做好离休干部的医疗保障工作	做好			圆满完成各项老干部文体活动，在广大离退休干部中营造氛围、传递正能量，影响更多的人积极参与进来	安全顺利高效
			让易地安置离休干部感受党和政府的温暖	保障			做好离休干部的医疗保障工作	做好
			切实保障老干部政治待遇	保障			切实保障老干部政治待遇	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J离退休干部1个党支部经费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：		5,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金		5,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			进一步加强离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。
立项依据			《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》（晋组通字〔2012〕97号）（涉密）《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）
项目设立必要性			进一步把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			按照离退休党支部开展党的活动情况及时运转实施。

实施期目标						年度目标
总体目标	慰问困难党员，根据支部开展的党的活动购置党员学习资料，保障活动开展。					慰问困难党员，根据支部开展的党的活动购置党员学习资料，保障活动开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党支部党员人数	≤20人		数量指标	党支部党员人数	≤20人
			离退休党支部数量	1个			离退休党支部数量	1个
			支部书记通讯费发放月数	≤12月			支部书记通讯费发放月数	≤12月
		质量指标	保障离退休党支部各项工作顺利开展	保障		质量指标	保障离退休党支部各项工作顺利开展	保障
		时效指标	经费及时到位	及时		时效指标	经费及时到位	及时
		成本指标	慰问困难党员费、开展活动费、购买学习资料费	0.5万元/年		成本指标	慰问困难党员费、开展活动费、购买学习资料费	0.5万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	离退休党支部基层堡垒作用发挥更明显	保障		社会效益指标	离退休党支部基层堡垒作用发挥更明显	保障
			加强离退休党支部组织建设	加强			加强离退休党支部组织建设	加强
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	≥90%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J网站维护费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：		20,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金		20,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局网站及“大同老干部”微信公众号的运营、维护、服务
立项依据			中共山西省委老干部局《关于进一步加强老干部部门宣传工作的意见》（晋老字[2006]40号）（涉密） 2017年5月12日市委老干部局务会关于老干部工作网站开通相关事宜会议纪要
项目设立必要性			老干部局网站和微信公众号是开展离退休干部宣传工作的重要阵地。加强信息媒体建设是推动老干部工作信息化建设的重要内容，是加强老干部教育管理、引导老干部紧跟时代步伐、发挥余热、传播社会正能量的重要载体，是适应新时代老干部工作的必然要求，对于全面提升老干部工作质量和水平具有重要意义。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			对网络服务情况进行监督管理，年底一次性支付网站维护费用

实施期目标						年度目标
总体目标	中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局网站及“大同老干部”微信公众号的运营、维护、服务，对网络服务情况进行监督管理，年底一次性支付网站维护费用					中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局网站及“大同老干部”微信公众号的运营、维护、服务，对网络服务情况进行监督管理，年底一次性支付网站维护费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护次数	12月		数量指标	维护次数	12月
			网站数量	1个			网站数量	1个
		质量指标	确保beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局网站安全运营	安全		质量指标	确保beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局网站安全运营	安全
		时效指标	网络维护的及时性	及时		时效指标	网络维护的及时性	及时
		成本指标	维护费	2万元/年		成本指标	维护费	2万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	全年无网络安全事故发生	保障		社会效益指标	全年无网络安全事故发生	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看公众号及网站的老干部及各界人士	≥90%		服务对象满意度指标	观看公众号及网站的老干部及各界人士	≥90%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J专项事务工作经费(培训费)
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：		10,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金		10,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			组织老干部工作人员培训班、全市老干部工作人员业务培训、老干部工作信息员业务培训，提升老干部工作人员政策理论水平，为服务好全市离退休干部奠定理论基础。
立项依据			《中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室关于印发<中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）
项目设立必要性			《中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室关于印发<中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			于9月中旬举办

实施期目标						年度目标
总体目标	组织老干部工作人员培训班、全市老干部工作人员业务培训、老干部工作信息员业务培训，提升老干部工作人员政策理论水平，为服务好全市离退休干部奠定理论基础。					组织老干部工作人员培训班、全市老干部工作人员业务培训、老干部工作信息员业务培训，提升老干部工作人员政策理论水平，为服务好全市离退休干部奠定理论基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办场次	≤4次		数量指标	举办场次	≤4次
			参训人数	＞70人/次			参训人数	＞70人/次
			工作人员人数	≤5人/次			工作人员人数	≤5人/次
		质量指标	培训质量	≥90%		质量指标	培训质量	≥90%
		时效指标	活动举办的及时性	及时		时效指标	活动举办的及时性	及时
			资金到位及时性	及时			资金到位及时性	及时
		成本指标	培训总成本	≤1万元/年		成本指标	培训总成本	≤1万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	提高老干工作人员水平，形成老干部工作合力	提高		社会效益指标	提高老干工作人员水平，形成老干部工作合力	提高
			提升老干部工作人员政策理论、业务水平	提升			提升老干部工作人员政策理论、业务水平	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J专项事务工作经费(设备购置)
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	33,000	年度资金总额：		11,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	33,000	市县（区）财政资金		11,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			用于局机关日常办公办公设备购置
立项依据			《中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室关于印发<中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）
项目设立必要性			保证机关正常运转
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			购买一体机

实施期目标						年度目标
总体目标	购买办公设备保障机关日常运行					购买办公设备保障机关日常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台		数量指标	设备购置数量	1台
		质量指标	设备检验合格率	≥95%		质量指标	设备检验合格率	≥95%
		时效指标	设备购置安装到位的及时性	及时		时效指标	设备购置安装到位的及时性	及时
		成本指标	购置预算	≤1.1万元/年		成本指标	购置预算	≤1.1万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	更换设备，保障机关工作正常运行	保障		社会效益指标	更换设备，保障机关工作正常运行	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J专项事务工作经费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	57,000	年度资金总额：		19,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	57,000	市县（区）财政资金		19,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			用于局机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、办公费、印刷费等专项业务费
立项依据			《中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室关于印发<中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）
项目设立必要性			保证机关正常运转，各项工作顺利进行，组织工作人员外出调研、学习，深入学习研究新时代离退休干部政治待遇工作的新情况。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			维护机关工作设备正常运转，开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障、差旅费等各项工作需要，保障年度目标任务圆满完成。

实施期目标						年度目标
总体目标	维护机关工作设备正常运转，开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障、差旅费等各项工作需要，保障年度目标任务圆满完成，根据实际工作安排支出、					维护机关工作设备正常运转，开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障、差旅费等各项工作需要，保障年度目标任务圆满完成，根据实际工作安排支出、
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	使用科室	7个		数量指标	使用科室	7个
			文件资料印刷批数	≤6批			文件资料印刷批数	≤6批
			维护办公设备月数	12月			维护办公设备月数	12月
		质量指标	保障机关日常工作正常进行	保障		质量指标	保障机关日常工作正常进行	保障
			经费使用质量要求	依法依规			经费使用质量要求	依法依规
		时效指标	资金及时到位	及时		时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	预计费用	≤1.9万元/年		成本指标	预计费用	≤1.9万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保年度目标任务考核指标全部完成	确保		社会效益指标	确保年度目标任务考核指标全部完成	确保
		生态效益指标	活动完成度	安全顺利		生态效益指标	活动完成度	安全顺利
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	老干部工作人员满意度	≥95%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			QT企业离休干部各类补贴
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,188,300	年度资金总额：		396,100
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,188,300	市县（区）财政资金		396,100
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			根据有关文件精神，干部离休后原标准工资照发，福利待遇不变，其他各项生活待遇与所在地区同级别在职干部一样对待，解决困难企业离休干部的地方性补贴
立项依据			国务院关于老干部离职修养的暂行规定（国发〔1980〕253号）关于转发中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省委人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于转发中共中央组织部、人力资源和社会保障部、财政部（关于调整离休干部特需经费的通知）的通知》的通知同人社字[2017]9号
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，保障离休干部“两费”落实
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			按月拨付离休干部管理单位

实施期目标						年度目标
总体目标	根据有关文件精神，干部离休后原标准工资照发，福利待遇不变，其他各项生活待遇与所在地区同级别在职干部一样对待，解决困难企业离休干部的地方性补贴，按月拨付离休干部管理单位					根据有关文件精神，干部离休后原标准工资照发，福利待遇不变，其他各项生活待遇与所在地区同级别在职干部一样对待，解决困难企业离休干部的地方性补贴，按月拨付离休干部管理单位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤12人		数量指标	发放人数	≤12人
		质量指标	每月核实离休干部在世人数工作质量	高		质量指标	保障离休干部津补贴足额发放	足额
			保障离休干部津补贴足额发放	足额			每月核实离休干部在世人数工作质量	高
		时效指标	拨付及时性	及时		时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	津贴补贴标准	副厅：3420元/人· 月，正县：2970元/人？月，副县：2565元/人？月，科级：2277元/人？月		成本指标	津贴补贴标准	副厅：3420元/人· 月，正县：2970元/人？月，副县：2565元/人？月，科级：2277元/人？月
			特需费标准	800元/人·年			特需费标准	800元/人·年
			房租补贴标准	副厅：55元/人·月，正县：50元/人？月，副县：45元/人？月，科级：40元/人？月			房租补贴标准	副厅：55元/人·月，正县：50元/人？月，副县：45元/人？月，科级：40元/人？月
			暖气补贴标准	厅级：2800元/人·年，县级：1568元/人？年，科级：952元/人？年；（社保发放暖气费3360元/人？年）			暖气补贴标准	厅级：2800元/人·年，县级：1568元/人？年，科级：952元/人？年；（社保发放暖气费3360元/人？年）
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	落实企业离休干部生活待遇	落实		社会效益指标	落实企业离休干部生活待遇	落实
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥100%		服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥100%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			QT已故离休干部无工作遗属暖气补贴
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	72,300	年度资金总额：		24,100
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	72,300	市县（区）财政资金		24,100
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			为进一步贯彻落实党中央国务院安排照顾好老干部的精神，解决已故离休干部无工作配偶的冬季取暖补贴，离休干部去世后，可以由其原工作单位为其无固定工作配偶按其生前职务发放取暖补贴。
立项依据			市委老干部工作领导组会议纪要（同办发〔2004〕52号） beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人力资源和社会保障局、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局《关于调整驻同市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》同人社字[2017]23号
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部的精神，解决了已故离休干部无工作遗属冬季取暖困难
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			当年9月开始，拨付已故离休干部管理单位

实施期目标						年度目标
总体目标	拨付已故离休干部原管理单位，解决遗属冬季取暖困难					拨付已故离休干部原管理单位，解决遗属冬季取暖困难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤5人		数量指标	发放人数	≤5人
		质量指标	保障离休干部遗属取暖费津补贴足额发放	足额		质量指标	保障离休干部遗属取暖费津补贴足额发放	足额
			2022年9月开始核实人数，按时拨付	完成			2022年9月开始核实人数，按时拨付	完成
			核减去世人员工作质量	高			核减去世人员工作质量	高
		时效指标	预计2022年9月拨付	及时		时效指标	预计2022年9月拨付	及时
		成本指标	暖气补贴标准	厅级：6160元/人？年，县级：4928元/人？年，科级：4312元/人？年		成本指标	暖气补贴标准	厅级：6160元/人？年，县级：4928元/人？年，科级：4312元/人？年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	切实解决了已故离休干部无工作遗属冬季取暖困难	保障		社会效益指标	切实解决了已故离休干部无工作遗属冬季取暖困难	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%		服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			Z老干部春节慰问费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	66,000	年度资金总额：		22,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	66,000	市县（区）财政资金		22,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			贯彻党的老干部工作方针政策，落实离退休干部政治、生活待遇，坚持重大节日走访慰问制度，让老干部感受到党和政府的关怀，春节慰问困难企业离休干部及遗属
立项依据			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕4号）
项目设立必要性			发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			预计在春节前将困难企业离休干部及遗属春节慰问经费拨付到主管单位

实施期目标						年度目标
总体目标	预计在春节前将困难企业离休干部及遗属春节慰问经费拨付到主管单位					在春节前将困难企业离休干部及遗属春节慰问经费拨付到主管单位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难企业离休干部及遗属慰问人数	≤32人/年		数量指标	困难企业离休干部及遗属慰问人数	≤32人/年
		质量指标	慰问拨付到位	拨付到位		质量指标	慰问拨付到位	拨付到位
			按照慰问标准足额慰问	足额			按照慰问标准足额慰问	足额
		时效指标	慰问开展及时性	及时		时效指标	慰问开展及时性	及时
		成本指标	困难企业离休干部春节慰问标准	1000元/人· 年		成本指标	困难企业离休干部春节慰问标准	1000元/人· 年
			困难企业离休干部遗属春节慰问标准	500元/人· 年			困难企业离休干部遗属春节慰问标准	500元/人· 年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德，让老干部及遗属感受党和国家的温暖	保障		社会效益指标	发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德，让老干部及遗属感受党和国家的温暖	保障
			让老干部在春节期间感受到党和政府的关心和关怀	满意			让老干部在春节期间感受到党和政府的关心和关怀	满意
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			Z离休干部特需费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	232,800	年度资金总额：		77,600
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	232,800	市县（区）财政资金		77,600
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			进一步体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部的精神，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，由离休干部所在单位或上级主管部门作为特需经费列入预算。
立项依据			贯彻国务院关于老干部离职修养规定中具体问题的处理意见（劳人老字〔1982〕10号），关于转发中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省委人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于转发中共中央组织部、人力资源和社会保障部、财政部（关于调整离休干部特需经费的通知）的通知》的通知同人社字[2017]9号
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，保障离休干部“两费”落实
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			用于2022年解决好离休干部的实际困难和必要活动

实施期目标						年度目标
总体目标	解决好离休干部的实际困难，代表市委市政府送达组织的关心关怀					解决好离休干部的实际困难，代表市委市政府送达组织的关心关怀
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展离休干部生日慰问数量	≤388人		数量指标	按照离休干部人数测算	≤388人
			按照离休干部人数测算	≤388人			开展离休干部生日慰问数量	≤388人
			为去世离休干部赠送花圈人数	按实报销			为去世离休干部赠送花圈人数	按实报销
		质量指标	代表市委市政府送达组织的关心关怀	送达		质量指标	结合当年工作，进行节日慰问、特困帮扶等	完成
			结合当年工作，进行节日慰问、特困帮扶等	完成			代表市委市政府送达组织的关心关怀	送达
			生日蛋糕费用标准	100元/人·年			生日蛋糕费用标准	100元/人·年
		时效指标	根据工作安排及时拨付	及时		时效指标	根据工作安排及时拨付	及时
		成本指标	特需费标准	200元/人·年		成本指标	特需费标准	200元/人·年
	效益指标	经济效益指标	传达市委市政府的关心和关怀	传达		经济效益指标
		社会效益指标	解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支	解决		社会效益指标	解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支	解决
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z特困离退休干部帮扶资金
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：		200,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金		200,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			建立和完善离退休干部帮扶机制，对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，使他们健康长寿、安度晚年，既是全面做好离退休干部工作的必要举措，也是建设社会主义和谐社会的必然要求
立项依据			关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见（中组发〔2008〕10号）关于建立和完善特殊困难离退休干部帮扶机制的意见（晋老字〔2008〕15号）中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委市委组织部，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局关于印发《关于建立全市市直特困离退休干部帮扶机制的实施意见》的通知（同老干发〔2021〕8号）
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，保障离休干部“两费”落实，使他们感到党和政府的温暖，在干部和群众中形成尊重和关心离休干部的良好风气
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			每年对患重大病、家庭意外等原因造成困难的离退休干部及离休干部遗属进行特困帮扶一次

实施期目标						年度目标
总体目标	帮助长期身患重病、生活不能自理以及因家庭意外变故等原因致困的离退休干部解决实际困难，送达组织关心关怀					帮助长期身患重病、生活不能自理以及因家庭意外变故等原因致困的离退休干部解决实际困难，送达组织关心关怀
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶人数	申请并审核通过的困难离退休干部及已故离休干部无工作遗属人数		数量指标	帮扶人数	申请并审核通过的困难离退休干部及已故离休干部无工作遗属人数
		质量指标	老干部及遗属特困情况审核质量	高		质量指标	经过审核后把帮扶资金发放到位	完成
			经过审核后，把帮扶资金发放到位	完成			老干部及遗属特困情况审核质量	高
		时效指标	及时拨付款项	及时		时效指标	及时拨付款项	及时
		成本指标	特困帮扶预算	20万元/年		成本指标	特困帮扶预算	20万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，让老干部感受党和国家的温暖	保障		社会效益指标	解决老干部及遗属实际困难，让其感受到市委市政府的关心和关怀	解决
			解决老干部及遗属实际困难，让其感受到市委市政府的关心和关怀	解决			对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，让老干部感受党和国家的温暖	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥100%		服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥100%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z援疆干部经费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	117,000	年度资金总额：		39,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	117,000	市县（区）财政资金		39,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			按照市委组织部《关于做好beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051选派第九批（2021-2022年）对口援疆干部人才报名工作的通知》精神，我单位和武杰同志被市委组织部确定为援疆干部，为支持和武杰同志做好援疆工作，保障其援疆期间福利待遇特设立此项目经费。
立项依据			同办发〔2013〕31号中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅关于印发《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知及2021年9月15日局务会议定
项目设立必要性			贯彻落实《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》通知精神，保障本单位援疆干部应享受的福利待遇。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			2022年逐月发放至援疆期满。

实施期目标						年度目标
总体目标	保障本单位援疆干部及时享受援疆福利待遇，逐月发放至援疆期满。					保障本单位援疆干部及时享受援疆福利待遇，逐月发放至援疆期满。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援疆人数	1人		数量指标	援疆人数	1人
		质量指标	保障援疆干部做好援疆工作	保障		质量指标	保障援疆干部做好援疆工作	保障
		时效指标	援疆福利待遇及时落实	及时		时效指标	援疆福利待遇及时落实	及时
		成本指标	一次性装备费标准	3000元/人·年		成本指标	一次性装备费标准	3000元/人·年
			生活补贴	3000元/人·月			生活补贴标准	3000元/人·月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	促进区域合作融合，为实现中国梦共同努力。	促进		社会效益指标	促进区域合作融合，为实现中国梦共同努力	促进
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	援疆干部及对口支援单位满意度	≥90%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J文瀛湖办公楼驻楼单位水费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,739.67	年度资金总额：		1,579.86
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	4,739.67	市县（区）财政资金		1,579.86
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			文瀛湖办公楼驻楼单位水费
立项依据			市财政局文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费测算表
项目设立必要性			文瀛湖办公楼驻楼单位水费
保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度
项目实施计划			文瀛湖办公楼驻楼单位水费

实施期目标						年度目标
总体目标	文瀛湖办公楼驻楼单位水费					文瀛湖办公楼驻楼单位水费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	526.63平方米		数量指标	办公面积	526.63平方米
		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障
		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时
		成本指标	水费成本	≤1579.89元/年		成本指标	水费成本	≤1579.89元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保机关正常运转	确保		社会效益指标	确保机关正常运转	确保
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J文瀛湖办公楼驻楼单位电费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	39,797.34	年度资金总额：		13,265.78
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	39,797.34	市县（区）财政资金		13,265.78
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			文瀛湖办公楼驻楼单位电费
立项依据			市财政局文瀛湖办公楼水电物业费测算表
项目设立必要性			文瀛湖办公楼驻楼单位电费
保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度
项目实施计划			文瀛湖办公楼驻楼单位电费

实施期目标						年度目标
总体目标	文瀛湖办公楼驻楼单位电费					文瀛湖办公楼驻楼单位电费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	526.63平米		数量指标	办公面积	526.63平米
		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障
		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时
		成本指标	电费成本	≤13265.78元/年		成本指标	电费成本	≤13265.78元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保机关正常运转	确保		社会效益指标	确保机关正常运转	确保
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
主管部门及代码			015-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	44,236.8	年度资金总额：		14,745.6
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	44,236.8	市县（区）财政资金		14,745.6
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
立项依据			市财政局文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费测算表
项目设立必要性			文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度
项目实施计划			文瀛湖办公楼驻楼单位物业费

实施期目标						年度目标
总体目标	文瀛湖办公楼驻楼单位物业费					文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	526.63平米		数量指标	办公面积	526.63平米
		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障
		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时
		成本指标	物业费成本	≤14745.6元/年		成本指标	物业费成本	≤14745.6元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保机关正常运转	确保		社会效益指标	确保机关正常运转	确保
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收支和预算收支增减情况

市委老干部局（本级）2022年财政拨款收支预算355.86万元，比2021年减少32.89%，主要原因是本年压缩项目经费。其中：一般公共预算收入355.86万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

本单位无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。

（二）一般公共预算支出和支出增减情况

2022年一般公共预算支出预算355.86万元，比2021年减少32.89%，主要原因是本年压缩项目经费。其中：基本支出243.98万元，项目支出111.88万元。

1、基本支出预算收支增减变化情况

2022年基本支出243.98万元，比2021年减少8.56%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费211.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；商品服务支出32.58万元，包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、项目支出预算增减变化情况

2022年项目支出111.88万元，比2021年减少63.38%。减少的主要原因一是核减项目经费；二是老干部春节慰问费从2022年起由原单位列入预算。本单位项目经费主要用于老干部各项政治待遇、生活待遇。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，与2021年持平。

其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中：公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0万元）。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算总额32.58万元,比 2021年预算增加1.88%，增加的主要原因是2022年在职人员增加，工资水平增高，机关运行经费基数上涨。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额7.45万元。比上年减少49.77%，主要原因是老干部春节慰问费从2022年起由原单位列入预算，本单位不再统一公开招标。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目18个，300万元以上绩效目标管理的项目0个。涉及一般公共预算当年拨款111.88万元。

2、绩效目标情况

2022年，本单位继续完善预算绩效管理制度，结合2020年项目绩效自评结果，组织各科室按照工作计划合理编制项目预算、政府采购预算、项目绩效目标，切实增强绩效意识，科学、合理、及时、有效地编制、运用财政资金，提高资金使用效益和机关工作效能。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车制度改革后，本单位核定保留的公务用车1辆。

2、其他国有资产占有使用情况：本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

七、其他说明

本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

财政预决算