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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2022-03-18 17:14
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局地方财政2022年度部门预算 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局地方财政2022年度部门预算

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局地方财政

        2022年度部门预算

         

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051开发区、坐落在文瀛湖畔,交通便利、风景旖旎,其前身是雁北地区气象局,成立于1954年,1992年地市合并后分为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局和朔州市气象局。

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作。目前,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局已拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1市气象局现设4个科室、5个直属事业单位和2个地方机构。分别是:办公室(政策法规科、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局应急管理办公室)、科技业务科、计划财务科(审计室)、人事教育科(精神文明建设办公室)以及beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象台(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象决策服务中心)、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象信息与技术保障中心(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象影视中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051天气雷达站)、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051生态与农业气象中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象应急减灾中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局财务核算中心。2个地方机构,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室(全额拨款)、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防雷监测站(自收自支)。

        二、机构设置情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2022年部门预算编制单位2个,分别为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局(本级)和beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心。

        第二部分  2022年度部门预算情况说明

         

          

        表1
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年收支总体情况表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
                   
            预算数     预算数
        一、一般公共预算拨款收入 695.62 一、一般公共服务支出  
        二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
        三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
        四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出  
        五、事业收入   五、教育支出  
        六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
        七、上级补助收入   七、文化体育旅游与传媒支出  
        八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 21.88
        九、其他收入   九、社会保险基金支出  
            十、卫生健康支出 9.57
            十一、节能环保支出  
            十二、城乡社区支出  
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探工业信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、自然资源海洋气象等支出 641.82
            二十、住房保障支出 22.35
            廿一、粮油物资储备支出  
            廿二、国有资本经营预算支出  
            廿三、灾害防治及应急管理支出  
            廿四、预备费  
            廿五、其他支出  
            廿六、转移性支出  
            廿七、债务还本支出  
            廿八、债务付息支出  
            廿九、债务发行费用支出  
            三十、抗疫特别国债安排的支出  
               
        本年收入合计 695.62 本年支出合计 695.62
        上年结转结余   年终结转结余  
                    695.62             695.62
        备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

          

        表2
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2020年收入总表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
        部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
        小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
          合计 829.24 829.24 829.24                            
        107 [107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 829.24 829.24 829.24                            
         107001  [107001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 802.21 802.21 802.21                            
          107001   [107001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 802.21 802.21 802.21                            
         107002  [107002]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心 27.03 27.03 27.03                            
          107002   [107002]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹中心 27.03 27.03 27.03                            

          

        表3
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年支出总表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
        基本支出小计 人员类 公用类 项目支出小计 其他运转类 特定目标类
                               
          合计 695.62 74.50 71.27 3.23 621.12 221.12 400.00      
        208 社会保障和就业支出 21.88 21.88 21.88              
         20805  行政事业单位养老支出 21.88 21.88 21.88              
          2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.88 21.88 21.88              
        210 卫生健康支出 9.57 9.57 9.57              
         21011  行政事业单位医疗 9.57 9.57 9.57              
          2101101   行政单位医疗 8.45 8.45 8.45              
          2101102   事业单位医疗 1.12 1.12 1.12              
        220 自然资源海洋气象等支出 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00      
         22005  气象事务 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00      
          2200504   气象事业机构 241.82 20.70 17.47 3.23 221.12 221.12        
          2200509   气象服务 400.00       400.00   400.00      
        221 住房保障支出 22.35 22.35 22.35              
         22102  住房改革支出 22.35 22.35 22.35              
          2210201   住房公积金 19.75 19.75 19.75              
          2210202   提租补贴 2.60 2.60 2.60              

          

        表4
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年财政拨款收支总表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
                   
        项目 预算数 项目 预算数
        一、本年收入 695.62 一、本年支出 695.62
        (一)一般公共预算拨款 695.62 (一)一般公共服务支出  
        (二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出  
        (三)国有资本经营预算拨款   (三)国防支出  
        二、上年结转   (四)公共安全支出  
        (一)一般公共预算拨款   (五)教育支出  
        (二)政府性基金预算拨款   (六)科学技术支出  
        (三)国有资本经营预算拨款   (七)文化旅游体育与传媒支出  
            (八)社会保障和就业支出 21.88
            (九)社会保险基金支出  
            (十)卫生健康支出 9.57
            (十一)节能环保支出  
            (十二)城乡社区支出  
            (十三)农林水支出  
            (十四)交通运输支出  
            (十五)资源勘探工业信息等支出  
            (十六)商业服务业等支出  
            (十七)金融支出  
            (十八)援助其他地区支出  
            (十九)自然资源海洋气象等支出 641.82
            (二十)住房保障支出 22.35
            (廿一)粮油物资储备支出  
            (廿二)国有资本经营预算支出  
            (廿三)灾害防治及应急管理支出  
            (廿四)预备费  
            (廿五)其他支出  
            (廿六)转移性支出  
            (廿七)债务还本支出  
            (廿八)债务付息支出  
            (廿九)债务发行费用支出  
            (三十)抗疫特别国债安排的支出  
               
            二、年终结转结余  
               
                    695.62             695.62

          

        表5
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年一般公共预算支出表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7
          合计 695.62 74.50 71.27 3.23 621.12 221.12 400.00
        208 社会保障和就业支出 21.88 21.88 21.88        
         20805  行政事业单位养老支出 21.88 21.88 21.88        
          2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.88 21.88 21.88        
        210 卫生健康支出 9.57 9.57 9.57        
         21011  行政事业单位医疗 9.57 9.57 9.57        
          2101101   行政单位医疗 8.45 8.45 8.45        
          2101102   事业单位医疗 1.12 1.12 1.12        
        220 自然资源海洋气象等支出 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00
         22005  气象事务 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00
          2200504   气象事业机构 241.82 20.70 17.47 3.23 221.12 221.12  
          2200509   气象服务 400.00       400.00   400.00
        221 住房保障支出 22.35 22.35 22.35        
         22102  住房改革支出 22.35 22.35 22.35        
          2210201   住房公积金 19.75 19.75 19.75        
          2210202   提租补贴 2.60 2.60 2.60        

          

        表6
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年一般公共预算基本支出表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
        部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
        科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
        ** ** 1 2 3
          合计 208.12 199.35 8.77
        301 工资福利支出 199.23 199.23  
         30101  基本工资 81.42 81.42  
         30102  津贴补贴 53.47 53.47  
         30103  奖金 6.06 6.06  
         30107  绩效工资 6.90 6.90  
         30108  机关事业单位基本养老保险缴费 21.88 21.88  
         30110  职工基本医疗保险缴费 9.57 9.57  
         30112  其他社会保障缴费 0.18 0.18  
         30113  住房公积金 19.75 19.75  
        302 商品和服务支出 8.77   8.77
         30201  办公费 0.50   0.50
         30204  手续费 0.10   0.10
         30206  电费 0.20   0.20
         30207  邮电费 0.10   0.10
         30228  工会经费 1.39   1.39
         30229  福利费 4.88   4.88
         30231  公务用车运行维护费 1.60   1.60
        303 对个人和家庭的补助 0.12 0.12  
         30309  奖励金 0.12 0.12  

          

        表7
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年一般公共预算“三公”经费支出表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
        “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
        小计 公务用车购置费 公务用车运行费
        1 2 3 4 5 6
        1.60   1.60   1.60  

          

        表8
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年政府性基金预算支出表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
        科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
        合计 基本支出 项目支出
        1 2 3 4 5
                 

          

        表9
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门]2022年项目支出表
        部门:[107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 单位:万元
        类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
        一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            合计 621.12 621.12              
            [08]农业科 621.12 621.12              
             [107]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 621.12 621.12              
              [107001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 621.12 621.12              
        [2212]其他经费补助类项目 14020022107Y200000007-XM事业发展补助    [107001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 221.12 221.12              
        [31065]农业生产发展资金 14020022107T200000004-XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费    [107001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 280.00 280.00              
        [31065]农业生产发展资金 14020022107T200000005-XC农业气象防灾减灾监测和人工增雨经费    [107001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 120.00 120.00              

          

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
        (2022年度)
        项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
        主管部门及代码 107-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 实施单位 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局
        项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
        项目资金
        (元)
        实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
        其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
             省级财政资金 0       省级财政资金 0
             市县(区)财政资金 8,400,000       市县(区)财政资金 2,800,000
             单位自筹 0       单位自筹 0
             其他资金         其他资金  
        项目概况 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费,此节目服务费一直由市财政下达市气象局年初预算“中央电视台旅游城市《天气预报》专项资金,由市气象局支付并签订合同,2022年此节目服务费为280万元;
        立项依据 《天气预报(节目)技术服务合同》
        项目设立必要性 为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        保证项目实施的制度、措施 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
        项目实施计划 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
         
        实施期目标 年度目标
        总体目标 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
        产出指标 数量指标 日播出频道 2个 数量指标 日播出频道 2个
        质量指标 节目播出质量 90% 质量指标 节目播出质量 ≥90%
        时效指标 节目播出时间 ≥95% 时效指标 节目播出时间 ≥95%
        成本指标     成本指标    
        效益指标 经济效益指标 增加天气预报服务合作 ≥90100% 经济效益指标 增加天气预报服务合 ≥90100%
        社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个 社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个
        生态效益指标     生态效益指标    
        可持续影响指标     可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90%
         
        负责人:   经办人: 张志云 联系电话: 13994378864 填报日期:     20220126180342
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
        (2022年度)
        项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
        主管部门及代码 107-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 实施单位 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局
        项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
        项目资金
        (元)
        实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
        其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
             省级财政资金 0       省级财政资金 0
             市县(区)财政资金 8,400,000       市县(区)财政资金 2,800,000
             单位自筹 0       单位自筹 0
             其他资金         其他资金  
        项目概况 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费,此节目服务费一直由市财政下达市气象局年初预算“中央电视台旅游城市《天气预报》专项资金,由市气象局支付并签订合同,2022年此节目服务费为280万元;
        立项依据 《天气预报(节目)技术服务合同》
        项目设立必要性 为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        保证项目实施的制度、措施 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
        项目实施计划 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
         
        实施期目标 年度目标
        总体目标 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
        产出指标 数量指标 日播出频道 2个 数量指标 日播出频道 2个
        质量指标 节目播出质量 90% 质量指标 节目播出质量 ≥90%
        时效指标 节目播出时间 ≥95% 时效指标 节目播出时间 ≥95%
        成本指标     成本指标    
        效益指标 经济效益指标 增加天气预报服务合作 ≥90100% 经济效益指标 增加天气预报服务合 ≥90100%
        社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个 社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个
        生态效益指标     生态效益指标    
        可持续影响指标     可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90%
         
        负责人:   经办人: 张志云 联系电话: 13994378864 填报日期:     20220126180342
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
        (2022年度)
        项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
        主管部门及代码 107-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 实施单位 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局
        项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
        项目资金
        (元)
        实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
        其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
             省级财政资金 0       省级财政资金 0
             市县(区)财政资金 8,400,000       市县(区)财政资金 2,800,000
             单位自筹 0       单位自筹 0
             其他资金         其他资金  
        项目概况 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费,此节目服务费一直由市财政下达市气象局年初预算“中央电视台旅游城市《天气预报》专项资金,由市气象局支付并签订合同,2022年此节目服务费为280万元;
        立项依据 《天气预报(节目)技术服务合同》
        项目设立必要性 为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        保证项目实施的制度、措施 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
        项目实施计划 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
         
        实施期目标 年度目标
        总体目标 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
        产出指标 数量指标 日播出频道 2个 数量指标 日播出频道 2个
        质量指标 节目播出质量 90% 质量指标 节目播出质量 ≥90%
        时效指标 节目播出时间 ≥95% 时效指标 节目播出时间 ≥95%
        成本指标     成本指标    
        效益指标 经济效益指标 增加天气预报服务合作 ≥90100% 经济效益指标 增加天气预报服务合 ≥90100%
        社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个 社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个
        生态效益指标     生态效益指标    
        可持续影响指标     可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90%
         
        负责人:   经办人: 张志云 联系电话: 13994378864 填报日期:     20220126180342
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
        (2022年度)
        项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
        主管部门及代码 107-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局[部门] 实施单位 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局
        项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
        项目资金
        (元)
        实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
        其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
             省级财政资金 0       省级财政资金 0
             市县(区)财政资金 8,400,000       市县(区)财政资金 2,800,000
             单位自筹 0       单位自筹 0
             其他资金         其他资金  
        项目概况 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费,此节目服务费一直由市财政下达市气象局年初预算“中央电视台旅游城市《天气预报》专项资金,由市气象局支付并签订合同,2022年此节目服务费为280万元;
        立项依据 《天气预报(节目)技术服务合同》
        项目设立必要性 为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        保证项目实施的制度、措施 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
        项目实施计划 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
         
        实施期目标 年度目标
        总体目标 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 对beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
        绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
        产出指标 数量指标 日播出频道 2个 数量指标 日播出频道 2个
        质量指标 节目播出质量 90% 质量指标 节目播出质量 ≥90%
        时效指标 节目播出时间 ≥95% 时效指标 节目播出时间 ≥95%
        成本指标     成本指标    
        效益指标 经济效益指标 增加天气预报服务合作 ≥90100% 经济效益指标 增加天气预报服务合 ≥90100%
        社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个 社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个
        生态效益指标     生态效益指标    
        可持续影响指标     可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90%
         
        负责人:   经办人: 张志云 联系电话: 13994378864 填报日期:     20220126180342

         

         

         

         

        一、2022年部门预算收支情况

        1、部门预算收入情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2022年度部门预算收入695.62万元,其中一般公共预算财政拨款收入695.62万元,比上年增加49.16万元,增加7.6%,原因为增加新进人员1人和职工职务晋升。其中财政拨款收入695.62万元,比上年增加49.16万元,减增加7.6%,原因为增加新进人员1人和职工职务晋升。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相同。

        2、部门预算支出情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2022年度部门预算支出695.62万元,比上年增加49.16万元,增加7.6%,原因为增加新进人员1人和职工职务晋升。其中基本支出74.5万元,比上年增加49.16万元,增加292.27 %,原因为新进人员1人和职工职务晋升;项目支出621.12万元,与上年相同。其中项目支出中有400万元,专项用于支付中国气象局华风影视天气预报制作播出费,120万元用于人工增雨、雷达、农业服务、防灾减灾等维持支出。基本支出中有71.27万元,项目支出中有221.12万元,用于单位人员的工资福利支出。

        3、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元,与上年相同。

        二、“三公”经费情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2022年公务用车维护费支出1.6万元,为公务用车维护费,与上年相同;现车辆保有辆为1辆,与上年相同;2022年无因公出国(境)费用和公务接待费支出,与上年相同。

        三、机关运行经费情况

        2022年部门预算未安排机关运行经费,由中央财政安排,与上年相同。

        四、政府采购情况

        2022年部门预算中政府采购预算0万元。

        五、绩效管理情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2022年度实行绩效目标管理的项目6个,与上年相同,涉及一般公共预算当年财政拨款621.12万元,与上年相同。

        六、国有资产占用使用情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局没有占用使用国有资产。

        第三部分  名词解释

        一、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        二、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

        三、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

        四、机关运行费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        五、政府购买服务:指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

        六、其他名词:

        一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

        一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

        政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        尾部

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