索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2022-07-25 10:17
标题：	民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年部门决算公开情况说明	文号：
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民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年部门决算公开情况说明

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民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年部门决算

公开情况说明

第一部分 概况

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1988年，是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党，中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

一、本部门职责

1、在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民进山西省委的领导下，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务，履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。

2、推动和帮助会员学习政治理论，业务理论，加强思想建设，不断提高自身素质；加强组织建设，不断发展和巩固本组织，培养和选拨德才兼备的领导干部和参政议政人才；管理机关建设事务。

3、发挥本会智力优势，开展支贫、扶贫、智力支边工作；联系我市各界各部门，提供智能服务。

二、机构设置情况

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1988年，属行政单位，单位核定为县处级，公务员编制4人，工勤编制1人，2021年度实有在职人数2人，退休人员3人，机关内设机构1个，民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员现有16个支部。从部门决算构成看，民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会只预决本单位的决算，无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538,334.06	一、一般公共服务支出	32	435,398.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	903.28	八、社会保障和就业支出	39	70,168.84
	9		九、卫生健康支出	40	10,790.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21,976.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	539,237.34	本年支出合计	58	538,334.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	903.28
	30			61
总计	31	539,237.34	总计	62	539,237.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539,237.34	538,334.06					903.28
201	一般公共服务支出	436,301.29	435,398.01					903.28
20128	民主党派及工商联事务	436,301.29	435,398.01					903.28
2012801	行政运行	386,215.09	385,311.81					903.28
2012804	参政议政	32,120.00	32,120.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17,966.20	17,966.20
208	社会保障和就业支出	70,168.84	70,168.84
20805	行政事业单位养老支出	70,168.84	70,168.84
2080501	行政单位离退休	19,143.76	19,143.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,663.77	24,663.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,361.31	26,361.31
210	卫生健康支出	10,790.45	10,790.45
21011	行政事业单位医疗	10,790.45	10,790.45
2101101	行政单位医疗	10,790.45	10,790.45
221	住房保障支出	21,976.76	21,976.76
22102	住房改革支出	21,976.76	21,976.76
2210201	住房公积金	18,942.04	18,942.04
2210202	提租补贴	3,034.72	3,034.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538,334.06	360,558.06	177,776.00
201	一般公共服务支出	435,398.01	257,622.01	177,776.00
20128	民主党派及工商联事务	435,398.01	257,622.01	177,776.00
2012801	行政运行	385,311.81	257,622.01	127,689.80
2012804	参政议政	32,120.00		32,120.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17,966.20		17,966.20
208	社会保障和就业支出	70,168.84	70,168.84
20805	行政事业单位养老支出	70,168.84	70,168.84
2080501	行政单位离退休	19,143.76	19,143.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,663.77	24,663.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,361.31	26,361.31
210	卫生健康支出	10,790.45	10,790.45
21011	行政事业单位医疗	10,790.45	10,790.45
2101101	行政单位医疗	10,790.45	10,790.45
221	住房保障支出	21,976.76	21,976.76
22102	住房改革支出	21,976.76	21,976.76
2210201	住房公积金	18,942.04	18,942.04
2210202	提租补贴	3,034.72	3,034.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	538,334.06	一、一般公共服务支出	33	435,398.01	435,398.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	70,168.84	70,168.84
	9		九、卫生健康支出	41	10,790.45	10,790.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21,976.76	21,976.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	538,334.06	本年支出合计	59	538,334.06	538,334.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	538,334.06	总计	64	538,334.06	538,334.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		538,334.06	360,558.06	177,776.00
201	一般公共服务支出	435,398.01	257,622.01	177,776.00
20128	民主党派及工商联事务	435,398.01	257,622.01	177,776.00
2012801	行政运行	385,311.81	257,622.01	127,689.80
2012804	参政议政	32,120.00		32,120.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17,966.20		17,966.20
208	社会保障和就业支出	70,168.84	70,168.84
20805	行政事业单位养老支出	70,168.84	70,168.84
2080501	行政单位离退休	19,143.76	19,143.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,663.77	24,663.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,361.31	26,361.31
210	卫生健康支出	10,790.45	10,790.45
21011	行政事业单位医疗	10,790.45	10,790.45
2101101	行政单位医疗	10,790.45	10,790.45
221	住房保障支出	21,976.76	21,976.76
22102	住房改革支出	21,976.76	21,976.76
2210201	住房公积金	18,942.04	18,942.04
2210202	提租补贴	3,034.72	3,034.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	275,947.20	272,747.20	302	商品和服务支出	166,702.10	38,917.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	105,181.64	105,181.64	30201	办公费	41,042.90	138.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	57,583.99	57,583.99	30202	印刷费	8,045.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	28,504.00	28,504.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费	640.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,663.77	24,663.77	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	26,361.31	26,361.31	30207	邮电费	6,012.00	5,000.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	10,790.45	10,790.45	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	3,055.60	3,055.60	30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	3,200.00		30211	差旅费	4,979.00	536.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	18,942.04	18,942.04	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	720.00	720.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	48,893.76	48,893.76	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	1,088.00		30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	18,043.76	18,043.76	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	46,791.00		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	20,052.00		31002	办公设备购置	46,791.00		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,000.00		31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	900.00	900.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	30,850.00	30,850.00	30229	福利费	6,112.00	6,112.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	20,075.00	20,075.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	52,700.00	3,100.00	31010	安置补助
人员经费合计		324,840.96	321,640.96	公用经费合计										213,493.10	38,917.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	52,657.80
货物	2	44,612.20
工程	3
服务	4	8,045.60
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	38,917.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53.92万元、支出总计53.83万元。与上年相比，收入总计增加5.34万元，上升10.99%，支出总计增加5.25万元，上升10.81%。主要原因是会员之家民主党派活动室建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计53.92万元，其中：财政拨款收入53.83万元，占比99.83%。其他收入0.09万元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算合计53.83万元，其中：基本支出36.06万元，占比66.98%，项目支出17.77万元，占比33.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入53.83万元，支出总计53.83万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加5.25万元，上升10.81%，财政拨款支出总计增加5.25万元，上升10.81%，主要原因是会员之家民主党派活动室建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出53.83万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.25万元，上升10.81%，主要原因是会员之家民主党派活动室建设经费增加。其中，人员经费32.48，占比60.34%，公用经费21.35万元，占比39.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出53.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.54万元，占比80.88%，社会保障和就业支出7.01万元，占比13.02%，卫生健康支出1.08万元，占比2.01%，住房保障支出2.2万元，占比4.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算57.19万元，支出决算53.83万元，完成年初预算的94.12%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算47.79万元，支出决算43.54万元，完成年初预算的91.11%，较上年增加3.47万元，增长7.83%。主要原因是社员之家建设经费的增加。社会保障和就业支出年初预算5.16万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的136.05%，较上年增加5.14万元，增长273.4%。主要原因是2021年将行政事业单位基本养老保险和职业年金归于本科目。卫生和健康支出年初预算1.42万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的76.06%，较上年增加1.08万元，增长100%。主主要原因是将行政单位医疗保险归于本科目。住房保障支出年初预算2.82万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的78.01%，较上年增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出53.83万元，其中：人员经费32.48，主要包括工资福利支出27.59万元，主要包括对个人和家庭的补助4.89万元，奖励金3.09万元。公用经费21.35万元，主要包括商品和服务支出16.67万元，资本性支出4.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位无“三公”经费财政拨款。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出3.89万元，比上年减少0.02万元，减少0.5%。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购服务支出0.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我单位没有国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金21.22万元，占一半公共预算项目支出总额的39.42%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

社员之家创建经费自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，全年预算数8万元，全年执行数8万元，完成预算100%。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2021年度）

项目名称

社员之家创建经费

主管部门

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会

实施单位

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于基层支部开展活动，保障党派组织活动的正常开展

党派基层组织活动积极开展，增强组织凝聚力

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

活动室创建1次

》=1次

1次

质量指标

保障活动室创建完成

100%

98%

保障会员开展活动

100%

99%

时效指标

创建完成及时率

及时

成本指标

活动室装修费用

40000

活动室会议设备

36000元

活动室办公用品

4000元

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

扩大党派影响力

促进

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

民主党派人士满意度

100%

99%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

指标设立较为科学,能反映党派的工作职能和活动内容,资金落实情况好,用于会员之家活动室的创建工作，为会员开展活动提供场所，增强会员凝聚力。

产出情况及分析

每年在活动室开展活动至少5次

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益

满意度情况及分析

会员归宿感增强，党派满意度进一步提高

主要经验做法

基层组织建设稳步推进，会员凝聚力进一步加强。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

基层组织活动形式单一，活动经费不足，支部会员之家创建仍待加强。

下一步改进措施及

管理建议

调动基层组织活动积极性，进一步提高会员的凝聚力

基层支部活动经费自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数1.6万元，全年执行数1.5万元，完成预算94%。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2021年度）

项目名称

基层支部活动经费

主管部门

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会

实施单位

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.6

1.5

100

94%

其中：当年财政拨款

1.6

1.5

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于基层支部开展活动，保障党派组织活动的正常开展

党派基层组织活动积极开展，增强组织凝聚力

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

认真履行基本职能

》=1次

2次

发放支部个数16个

《=16

15个

质量指标

保障基层支部活动达标率

100%

98%

时效指标

资金发放及时率

及时

成本指标

活动经费足额发放

》=100%

99%

每个支部全年活动经费1000元，支部个数16.合计16000元

16000元

15000元

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

扩大党派影响力

促进

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

民主党派人士满意度

100%

99%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

指标设立较为科学,能反映党派的工作职能和活动内容,资金落实情况好,用于党派基层组织活动。

产出情况及分析

每个支部至少活动一次

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益

满意度情况及分析

会员归宿感增强，党派满意度进一步提高

主要经验做法

基层组织建设稳步推进，会员凝聚力进一步加强。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

基层组织活动形式单一，活动经费不足，支部会员之家创建不规范。

下一步改进措施及

管理建议

调动基层组织活动积极性，进一步提高会员的凝聚力

残疾人保障金经费自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数0.32万元，全年执行数0.32万元，完成预算100%。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2021年度）

项目名称

残疾人保障金

主管部门

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委

实施单位

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.32

100

100%

其中：当年财政拨款

0.32

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益

按照规定计算方法缴纳残保金次数完成情况良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

行政编制3人，按照规定计算方法缴纳残保金次数

1次

质量指标

保障缴费完成达标率率

100%

时效指标

按全年计划实施缴费及时性性

及时

成本指标

全年一次性缴纳残疾人保障金3200元

3200元

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

带动残疾人就业增长率

100%

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

残疾人对残保工作的满意度

100%

99%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目实施和预算执行情况良好

产出情况及分析

产出情况良好

效益情况及分析

效益情况良好

满意度情况及分析

满意度情况良好

主要经验做法

不断关注困难残疾人生活补贴，让广大残疾人安居乐业，衣食无忧，过上幸福美好生活。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

加强对残疾人补贴政策的倾斜力度，及时清查核实残疾人数量，保障社会救助及时到位。

下一步改进措施及

管理建议

下一步继续关注残疾人事业的开展，关注残疾人就业工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

	职责职能
1		在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民进山西省委的领导下，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
2		推动和帮助会员学习政治理论，业务理论，加强思想建设，不断提高自身素质、加强组织建设，不断发展和巩固本组织，培养和选拨德才兼备的领导干部和参政议政人才，管理机关建设事务。
3		协助市委市政府搞好“三引进”工作，发挥本会智力优势，开展支贫、扶贫、智力支边工作；联系我市各界各部门，提供智能服务。

2．组织架构

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1988年，属行政单位，单位核定为县处级，机关内设机构1个，民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员现有16个支部。从部门决算构成看，民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会只预决本单位的决算，无下属单位。

3.人员构成

中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会(部门)内设职能部门个数1个，下属预算单位个数1个。中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会(部门)核定的人员编制5人，实际在职人员3人，其中：在编人员2人，其他人员1人。

4. 资产情况

（一）资产总体情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）5.88万元，较上年增长185.24%。负债总额0.01万元,较上年增长0.00%。净资产5.86万元,较上年增长184.70%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产5.88万元，占100.00%；

2.资产构成情况。

流动资产0.46万元，较上年增长28.68%，占资产总额7.75%；固定资产5.3万元，较上年增长241.89%，占资产总额90.14%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0.12万元，较上年增长-21.05%，占资产总额2.11%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备2.83万元，占53.50%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物2.46万元，占46.50%。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民进山西省委的领导下，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	认真做好《大同民进》编发工作，深入开展调查研究，形成有价值的调研成果。	完成日常印刷及编辑工作，完成调研并形成调研成果	5	5	5	5
协助市委市政府搞好“三引进”工作，发挥本会智力优势，开展支贫、扶贫、智力支边工作；联系我市各界各部门，提供智能服务。	继续做好对广灵县望狐乡九年制学校贫困学生的帮扶工作。持续开展“春联万家”活动。鼓励和引导有条件的基层组织和会员通过慰问演出等方式慰问部队官兵、优抚老人。	圆满完成各项社会服务，机关各项工作有序运行	7.22	7.22	3.78	3.78
推动和帮助会员学习政治理论，业务理论，加强思想建设，不断提高自身素质、加强组织建设，不断发展和巩固本组织，培养和选拨德才兼备的领导干部和参政议政人才，管理机关建设事务。	组织会员参加民进山西省委和中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统战部举办的专题培训班等，举办新会员培训班，开展丰富多彩的活动，增强组织活力，提升组织的凝聚力和向心力。	圆满完成会员之家建设	9	9	9	9
金额合计			21.22	21.22	17.78	17.78

2.预算管理及执行情况分析

2021年度收入总计53.92万元、支出总计53.83万元。与上年相比，收入总计增加5.34万元，上升10.99%，支出总计增加5.25万元，上升10.81%。2021年度支出决算合计53.83万元，其中：基本支出36.06万元，占比66.98%，项目支出17.77万元，占比33.02%。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分97.89分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	统战部大调研次数	10	>=1次	1次	10
	新会员培训次数	10	>=1次	1次	10
	召开会议次数	10	>=1次	8次	10
	党派活动次数	10	>=1次	5次	10
	党风廉政建设次数	5	>=3次	5次	5
	信息化建设次数	5	>=1次	1次	5
质量	政府采购规范性	1	合规	100%	1
	绩效管理制度健全性	1	健全	80%	0.8
	绩效管理制度执行有效性	1	有效	80%	0.8
	资产管理规范性	1	合规	90%	0.9
	项目管理制度执行有效性	1	有效	90%	0.9
	支付进度率	1	达到序时进度	100%	1
	在职人员控制率	1	=100%	100%	1
	党风廉政建设情况	1	无违规	100%	1
	资金使用合规性	1	合规	100%	1
	信息化建设水平	1	提升	100%	1
	统战部大调研完成率	1	=100%	100%	1
	党派活动完成率	1	=100%	100%	1
	召开会议完成率	1	=100%	100%	1
	新会员培训完成率	1	=100%	100%	1
时效	新会员培训开展时间	1	每年一次	100%	1
	召开会议时间	1	全年	100%	1
	党派活动开展时间	1	每季度一次	100%	1
	统战部大调研开展时间	1	11-12月开展	100-12月开展	1
成本	项目支出成本	1	<=35.79万元	35.79万元	1
	基本支出成本	1	<=21.22万元	17.78万元	1
	新会员培训成本	1	<=1万	0.2万	1
	党派活动支出成本	1	<=10万元	10万元	1

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	形成调研报告	1	形成	100%	1
	提高会员凝聚力	1	提高	100%	1
	提升会员履职能力	1	提升	100%	1
	加强活动人员素质	1	加强	100%	1
可持续影响	人才队伍建设	1	完善	100%	1
	应急响应机制有效性	1	有效	100%	1
	创新能力建设	1	有序推进	60%	0.6

（三）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	会员满意度	10	>=90%	80%	8.89
	社会公众满意度	1	>=90%	90%	1
	单位工作人员满意度	5	>=95%	100%	5
	调研人员满意度	5	>=90%	90%	5

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

随着经济社会发展，民主党派经费接20年没有增长，党派成员人数逐年增加，基层组织建设面临很大困难。民主党派工作中承担着社会服务职能，近年来扶贫扶智社会服务工作要求逐步提升，经费的缩减很难承担这些职能工作。

（二）改进的方向和具体措施

1.政策建议:请考虑民主党派工作性质,今后每年适当增加重点课题项目的调研经费,确保项目实施的实效性。

2.改进措施:加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

总预算金额21.22万元，实际支出18万元，预算执行率86%，本项目已按要求设定绩效目标，所设定的绩效目标明确、客观、具体，绩效指标清晰可考核。根据设定的绩效目标组织项目实施，产出指标已基本完成。预期效益目标已经基本实现。

七、其他需要说明的情况

其他需要说明的问题无。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

民进beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年部门决算公开情况说明

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