索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2022-07-25 16:35
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室2021年度部门决算

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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室

2021年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

1、办公室（编制人事科）

统筹协调全室（办）工作，负责机关机要、文书、文电及档案工作；承办室（办）主任办公会议和机关各类会议的会务工作，抓好会议议定事项的落实；负责机关各项日常工作和保障工作；承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作；完成室（办）领导交办的其他事项。

2、综合科

牵头起草市委重要文稿、报告；完成市委和领导（小）组交办的其他文稿工作和紧急任务；负责编辑本室内刊；完成室（办）领导交办的其他事项。

3、社会科

负责全室（办）调查研究有关工作；承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作；负责起草室（办）有关方面工作报告；负责开展智库建设及管理；完成室（办）领导交办的其他事项。

4、经济科

负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究，针对遇到的突出问题或事项提出发展思路；负责全市经济运行形势的分析研判，提出切实可行的应对措施；负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策；完成室（办）领导交办的其他事项。

5、文化科

承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定；负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实；研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施；完成室（办）领导交办的其他事项。

6、改革一科

负责起草全面深化改革的年度工作要点；负责起草有关全面深化改革的重要文稿；负责全面深化改革有关会议的组织协调工作；负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调；负责与省委改革办的日常联络沟通工作；完成室（办）领导交办的其他事项。

7、改革二科

负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项；推动文化、社会等领域重大改革事项的落实；负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草；加强全面深化改革工作的宣传；完成室（办）领导交办的其他事项。

8、党建科

负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究；推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实；负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草；完成室（办）领导交办的其他事项。

9、督查科

根据市委全面深化改革领导小组安排部署，负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查，并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议；完成室（办）领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。

10、生态科

组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广；负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作；建立综改信息交流反馈体系，搜集整理相关信息。

市委政研室（市委改革办、市综改办）机关行政编制30名，其中：市委政研室主任1名（兼市委改革办常务副主任、市综改办主任），市委政研室（市委改革办、市综改办）副主任4名，正科级领导职数10名，副科级领导职数3名。

二、部门决算单位构成

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室（中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委全面深化改革领导小组办公室、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室）

第二部分　　2021年度部门决算报表

2021收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,754,379.42	一、一般公共服务支出	32	3,842,800.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,646.85	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	21,053.27	八、社会保障和就业支出	39	396,627.75
	9		九、卫生健康支出	40	73,087.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	18,646.85
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	284,455.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	55,883.15
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,794,079.54	本年支出合计	58	4,671,501.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	233,533.24	年末结转和结余	60	356,111.78
	30			61
总计	31	5,027,612.78	总计	62	5,027,612.78

2021年收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,794,079.54	4,773,026.27					21,053.27
201	一般公共服务支出	3,827,759.39	3,806,706.12					21,053.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,827,759.39	3,806,706.12					21,053.27
2013101	行政运行	3,288,924.33	3,267,871.06					21,053.27
2013102	一般行政管理事务	54,460.00	54,460.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484,375.06	484,375.06
208	社会保障和就业支出	451,549.09	451,549.09
20805	行政事业单位养老支出	439,749.09	439,749.09
2080501	行政单位离退休	83,792.37	83,792.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,956.72	355,956.72
20811	残疾人事业	11,800.00	11,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,800.00	11,800.00
210	卫生健康支出	155,785.62	155,785.62
21011	行政事业单位医疗	155,785.62	155,785.62
2101101	行政单位医疗	155,785.62	155,785.62
212	城乡社区支出	18,646.85	18,646.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,646.85	18,646.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,646.85	18,646.85
221	住房保障支出	284,455.44	284,455.44
22102	住房改革支出	284,455.44	284,455.44
2210201	住房公积金	254,687.92	254,687.92
2210202	提租补贴	29,767.52	29,767.52
229	其他支出	55,883.15	55,883.15
22999	其他支出	55,883.15	55,883.15
2299999	2299999	55,883.15	55,883.15

2021年支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,671,501.00	4,046,335.94	625,165.06
201	一般公共服务支出	3,842,800.05	3,303,964.99	538,835.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,842,800.05	3,303,964.99	538,835.06
2013101	行政运行	3,303,964.99	3,303,964.99
2013102	一般行政管理事务	54,460.00		54,460.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484,375.06		484,375.06
208	社会保障和就业支出	396,627.75	384,827.75	11,800.00
20805	行政事业单位养老支出	384,827.75	384,827.75
2080501	行政单位离退休	83,792.37	83,792.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,035.38	301,035.38
20811	残疾人事业	11,800.00		11,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,800.00		11,800.00
210	卫生健康支出	73,087.76	73,087.76
21011	行政事业单位医疗	73,087.76	73,087.76
2101101	行政单位医疗	73,087.76	73,087.76
212	城乡社区支出	18,646.85		18,646.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,646.85		18,646.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,646.85		18,646.85
221	住房保障支出	284,455.44	284,455.44
22102	住房改革支出	284,455.44	284,455.44
2210201	住房公积金	254,687.92	254,687.92
2210202	提租补贴	29,767.52	29,767.52
229	其他支出	55,883.15		55,883.15
22999	其他支出	55,883.15		55,883.15
2299999	2299999	55,883.15		55,883.15

2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,754,379.42	一、一般公共服务支出	33	3,842,308.05	3,842,308.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,646.85	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	396,627.75	396,627.75
	9		九、卫生健康支出	41	73,087.76	73,087.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	18,646.85		18,646.85
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	284,455.44	284,455.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	55,883.15	55,883.15
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,773,026.27	本年支出合计	59	4,671,009.00	4,652,362.15	18,646.85
年初财政拨款结转和结余	28	223,301.77	年末财政拨款结转和结余	60	325,319.04	325,319.04
一般公共预算财政拨款	29	223,301.77		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,996,328.04	总计	64	4,996,328.04	4,977,681.19	18,646.85

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,652,362.15	4,045,843.94	606,518.21
201	一般公共服务支出	3,842,308.05	3,303,472.99	538,835.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,842,308.05	3,303,472.99	538,835.06
2013101	行政运行	3,303,472.99	3,303,472.99
2013102	一般行政管理事务	54,460.00		54,460.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484,375.06		484,375.06
208	社会保障和就业支出	396,627.75	384,827.75	11,800.00
20805	行政事业单位养老支出	384,827.75	384,827.75
2080501	行政单位离退休	83,792.37	83,792.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,035.38	301,035.38
20811	残疾人事业	11,800.00		11,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,800.00		11,800.00
210	卫生健康支出	73,087.76	73,087.76
21011	行政事业单位医疗	73,087.76	73,087.76
2101101	行政单位医疗	73,087.76	73,087.76
221	住房保障支出	284,455.44	284,455.44
22102	住房改革支出	284,455.44	284,455.44
2210201	住房公积金	254,687.92	254,687.92
2210202	提租补贴	29,767.52	29,767.52
229	其他支出	55,883.15		55,883.15
22999	其他支出	55,883.15		55,883.15
2299999	2299999	55,883.15		55,883.15

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

															公开06表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,457,754.44	3,445,954.44	302	商品和服务支出	947,840.19	447,005.13	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	1,478,915.84	1,478,915.84	30201	办公费	177,298.63	89,698.73	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	629,624.54	629,624.54	30202	印刷费	79,966.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	705,033.00	705,033.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,035.38	301,035.38	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	73,087.76	73,087.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	11,800.00		30211	差旅费	131,873.20		30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	254,687.92	254,687.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	3,570.00	3,570.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	142,884.37	142,884.37	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	6,734.00		30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	79,092.37	79,092.37	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	103,883.15	10,000.00	31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	9,792.00	9,792.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	159,000.00		31002	办公设备购置	103,883.15	10,000.00	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7,700.00	7,700.00	31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	19,500.00	19,500.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	54,000.00	54,000.00	30229	福利费	68,300.00	68,300.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	257,250.00	255,850.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	40,218.36	5,956.40	31010	安置补助
人员经费合计		3,600,638.81	3,588,838.81	公用经费合计										1,051,723.34	457,005.13

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18,646.85	18,646.85		18,646.85
212	城乡社区支出		18,646.85	18,646.85		18,646.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,646.85	18,646.85		18,646.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18,646.85	18,646.85		18,646.85

2021年部门决算公开相关信息统计表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

2021部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市委政策研究室	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	202,496.00
货物	2	122,530.00
工程	3
服务	4	79,966.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	457,005.13
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室2021年财政拨款收入为479.41万元，较上年增加6.7%。主要为工资福利支出增长。

（二）支出情况说明

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室2021年中总支出467.15万元，较上年增长2.56%。主要为工资福利支出增长。

（三）机关运行经费执行情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出465.42万元，其中：工资福利支出345.8万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等）；对个人家庭补助支出14.3万元；其他资本性支出10.39万元；商品服务支出94.78万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等）。一般公共预算财政拨款基本项目支出60.53万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其它商品和服务支出。

（四）政府采购执行情况说明

市委政研室2021年度政府采购项目购置办公家具设备共计10.39万元。

（五）国有资产占用情况说明

市委政研室使用公务车辆0辆，单位办公面积约450平方米。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

1．资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
完成日常文稿任务	一是深入开展调查研究。二是全力完成文稿服务工作。三是认真抓好期刊编印和信息报送工作。	围绕市委中心工作对全市五位一体建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据	45	45	45	45
全面深化改革网络平台	建设维护全面深化改革网络平台，为全省市各单位全面深化改革工作提供数据资料支持	项目全年按计划推进，平台正常使用，维护管理费于年度统一缴纳	8.9	8.9	8.9	8.9
金额合计			53.9	53.9	53.9	53.9

2.预算管理及执行情况分析

全年支出项目共5个，全年预算总金额70.58万，全年执行数为60.53万，其中专项事务工作经费主要包括印刷费、办公费、差旅费，总体预算为45万，执行45万；残疾人就业保障金预算1.18万，执行1.18万；驻村工作队经费包括驻村工作队员的差旅费，总体预算为10.5万，执行5.45万；十四五工作经费总体预算5万，执行0万；全面深化改革平台管理经费包括委托业务费，总体预算为8.9万，执行8.9万。

3.部门整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优秀"。

4、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	文稿起草完成率	4	=100%	100%	4
	本级政策制定情况	2	=100%	100%	2
	网络平台维护数量	2	=1个	1个	2
	全年聘请教授宣讲次数	2	>=1次	1次	2
	日常耗材品采购批次	2	>=3次	3次	2
	驻村工作队队员人数	2	=3人	3人	2
	残疾人就业补助人数	2	>=2人	2人	2
质量	政府采购规范性	2	规范	100%	2
	绩效管理制定健全性	2	健全	100%	2
	绩效管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
	资产管理规范性	2	规范	100%	2
	项目管理制度执行有效性	2	有效	100%	2
	支付进度率	2	达到序时进度	100%	2
	在职人员控制率	2	=100%	100%	2
	党风廉政建设情况	2	无违规	100%	2
	资金使用合规性	2	合规	100%	2
	信息化建设水平	2	提升	100%	2
	网络平台建设维护情况	2	完成	100%	2
	讲课吸收率	2	>=80%	100%	2
	日常耗材购买合格率	2	=100%	100%	2
	就业补助对象资质符合率	2	=100%	100%	2
	驻村工作完成情况	2	完成	100%	2
时效	全面深化改革平台维护时间	3	=2021年1月-12月	2021年1月-12月	3
	残疾人就业补助保障时间	3	=2021年1月-12月	2021年1月-12月	3
	驻村工作队工作时间	3	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3
	日常耗材使用时间	3	=2021年1月-12月	2021年1月-12月	3
	宣讲课程时间范围	2	=2021年1月-12月	2021年1月-12月	2
成本	基本支出成本	5	<=368.30万元	404.6万元	0
成本	项目支出成本	5	<=70.58万元	62.5万元	5

5、履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	为其他部门提供调研依据	5	提供	100%	5
社会效益	提升工作人员党性	5	提升	100%	5
可持续影响	人才队伍建设	5	完善	100%	5
可持续影响	应急响应机制有效性	5	有效	100%	5

6、社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	单位工作人员满意度	5	>=95%	95%	5
满意度	群众满意度	5	>=95%	95%	5

7、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

要建立定期进行单位各项目的监督检查和自我评价制度，通过定期开展专项检查工作，针对实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和完善单位绩效自评制度。

（二）改进的方向和具体措施

下年度在预算安排时要充分了解政策规定，如无需安排预算的项目应及时取消，合理分配项目资金。根据往年预算分配和当年实际情况安排预算项目，避免存在没有完成、超额完成的项目。

8、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项事务工作经费、残疾人就业保障金、全面深化改革平台管理经费预算百分百执行，绩效指标百分百完成；十四五工作经费由于2021年任务取消，没有十四五相关的经费支出；驻村工作队经费共10.5万执行5.45万，由于政策规定，驻村工作队都于2021年中后期结束驻村工作，相关经费占比52%。绩效目标均达标。

（七）“三公”经费情况说明

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室2021年“三公”经费支出0万元，公车已上交。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

财政预决算

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室2021年度部门决算

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