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        财政预决算

        索引号: 035200008/2022-00094 信息分类: 财政预决算
        发布机构: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051民政局 发布日期: 2022-08-11 18:32
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心2021年度决算公开 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心2021年度决算公开

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        目 录

        第一部分 概况

        一、本单位职责

        二、机构设置情况

        第二部分 2021年度单位决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、决算公开相关信息统计表

        第三部分 2021年度单位决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、其他重要事项情况说明

        第四部分 名词解释

        第五部分 附件

         

         

        第一部分 概况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心成立于2006年,单位性质为正科级建制全额预算事业单位,隶属市民政局。

        (一)主要职责

        主要职责是承担全市社区建设服务中的事务性工作,宣传社区建设相关政策法规、协调全市社区服务工作效果评估、推进全市和谐示范社区创建工作,做好全市社区工作人员业务培训。

        (二)机构设置情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心,为公益一类事业单位,正科级建制,财政拨款事业单位,编制8名,科级领导职数1正1副。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心内设办公室、财务室、业务室。

        第二部分 2021年度决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十、决算公开相关信息统计表

        第三部分 2021年度决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入总计125.48万元,支出总计125.48万元。与上年相比,收入总计增加11.06万元,增加9.7%,支出总计增加10.39万元,增加9.03%,主要原因是2021年度人员增加。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计125.48万元,其中:财政拨款收入125.48万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计125.48万元,其中:基本支出72.13万元,占比57.48%;项目支出53.35万元,占比42.51%,上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入总计125.48万元、支出总计125.48万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加11.06万元,增加9.7%,财政拨款支出总计增加10.39万元,增加9.03%。主要原因是2021年度人员增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出125.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加10.39万元,增加9.03%。主要原因是2021年度人员增加。其中,人员经费85.73万元,占比68.32%,日常公用经费39.75万元,占比31.68%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出125.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出116.14万元,占92.56%;卫生健康(类)支出2.89万元,占2.3%;住房保障(类)支出6.45万元,占5.14%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算127.01万元,支出决算125.48万元,完成年初预算的98.8%。其中:社会保障和就业支出年初预算118.38万元,支出决算116.14万元,完成预算的98.11%,用于单位日常办公费、人员经费等,较上年决算增加5.13万元,增长46.2%,主要原因是2021年度人员增加。卫生健康支出年初预算2.89万元,支出决算2.89万元,完成预算的100%,用于职工医疗保险缴费,较上年决算增加100%。住房保障支出年初预算5.74万元,支出决算6.45万元,完成预算的112.4%,用于职工住房公积金缴费,较上年决算增加1.53万元,增长31.1%,主要原因是2021年度人员增加,后期追加了公积金预算。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出72.13万元,其中:人员经费67.02万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费5.11万元,主要包括商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年“三公”经费财政拨款支出预算数1.6万元,支出决算1.01万元,完成预算的63.12%,比上年减少0.59万元,下降36.88%,主要原因是因为疫情,下社区调研次数减少。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年“三公”经费财政拨款支出预算数1.6万元,支出决算1.01万元,完成预算的63.12%,比上年减少0.59万元,下降36.88%,主要原因是因为疫情,下社区调研次数减少。其中:因公出国(境)费用为0, 与上年相比无变化;公务接待费为0, 与上年相比无变化,因公出国团组数及人数为0,与上年相比无变化,国内共涉外接待0批次共计0人; 与上年相比无变化,公务用车运行维护费1.6万元(单位实有车辆共1辆),与上年相比无变化;公务用车购置费为0,本年未购置公务用车。

        八、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        本单位为事业单位,无机关运行费。

        (二)政府采购情况说明

        2021年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物0.8万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        (三)国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,主要是日常办公用车。

        (四)预算绩效情况说明

        (1)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算管理要求,我单位对2021年度市级财政预算安排的专项资金类“社区信息化建设及工作经费”“残疾人就业保障金”两个项目支出开展绩效自评,涉及预算资金61.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

        (2)决算中项目绩效自评结果

        根据年初设定的绩效目标,“社区信息化建设及工作经费”项目自评得分为90分。全年预算数为60.6万元,执行数为52.71万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:1、保障单位外聘7名人员工资及保险的发放32.71万元。2、用于单位搬家装修维修维护费13.7万元。3、日常单位运转办公经费3.3万元,需去各县区社区调研工作约1.2万元,单位用党建展板1.8万元。通过自查,发现的主要问题:一、是预算执行进度和效率有待加强,二、绩效目标管理和调整有待完善,三、在报销的票据管理不够规范。下一步改进措施:一是资金支出实行先审批再使用制度;二是规范报销凭证审核,按有关财务规章制度审核各类原始凭证,要求报销凭证真实、合规、完整,审批手续齐全,严格按照相关程序执行;三是合理设置岗位,明确相关职责权限;四是项目工作实施专人负责制;五是严格遵守“专款专用”原则,按照具体文件,确保专项资金项目有效实施。

        “残疾人就业保障金”项目自评得分为100分。全年预算数为0.59万元,执行数为0.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按8人基本工资比例提取缴纳残保金0.59万元。通过自查,发现的主要问题:单位对于绩效管理都没有一个正确、全面的认识,认为年末填的几张考评表是绩效管理,然而那些仅仅是绩效考评,并不能完全代表绩效管理。绩效管理的内容涉及到诸多方面,包括绩效计划、绩效考评、绩效改进以及绩效分析等等。下一步改进措施: 单位应该进一步深入、全面的认识绩效管理,树立正确的绩效管理意识。绩效管理是包括计划、考核、监督、反馈及评估等多个环节的闭环式管理过程,周而复始,绩效考核仅仅是绩效管理其中的一个环节,千万不能将两者划等号。单位各级管理人员应该明确区分绩效管理以及绩效考核的内涵,制定绩效考核以及绩效管理方案的过程中,应该结合单位长期战略目标,以期通过绩效管理帮助单位更好地完成战略目标。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入,存款利息收入等。

        五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        七、结余分配 :指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。或项目已完成等产生的结余资金。

        九、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分 附件

        附件1:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心2021年度决算公开表.XLS
            附件2:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

         

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社区建设服务中心

        2022年8月11日

        尾部

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